湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年決算公開說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)7個正科級機(jī)構(gòu)，包括辦公室、計財科、資產(chǎn)與基建管理科、行政會務(wù)科、保衛(wèi)科、離退休人員服務(wù)科、車輛管理科。部門預(yù)算單位包括市委辦公室、市府辦公室、市人大常委會辦公室、市政協(xié)辦公室和市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局5個單位。
市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職能是：
1、指導(dǎo)全市黨政機(jī)關(guān)單位機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。
2、負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府、市政協(xié)（以下簡稱市四套班子）機(jī)關(guān)后勤管理工作，制定相關(guān)機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理的規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、工作計劃，并組織實施。
3、負(fù) 責(zé)市四套班子機(jī)關(guān)公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源管理、國有資產(chǎn)管理，以及市四套班子機(jī)關(guān)大院辦公用房和宿舍樓房的規(guī)劃、建設(shè)、改造、修繕、分配和管理工作；負(fù)責(zé)市四套班子機(jī)關(guān)辦公區(qū)、宿舍區(qū)的道路、供水、供電、通信、液化氣管道等規(guī)劃、建設(shè)、改造、維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)市四套班子辦公室及局機(jī)關(guān)的財務(wù)管理。
4、負(fù)責(zé)市四套班子機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、會議事務(wù)，以及市四套班子辦公區(qū)及宿舍區(qū)的治安保衛(wèi)、消防安全、綜合治理等管理工作。
5、負(fù)責(zé)市四套班子領(lǐng)導(dǎo)生活保障及機(jī)關(guān)離退休人員服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)市四套班子領(lǐng)導(dǎo)的工作用車和市四套班子機(jī)關(guān)公務(wù)用車的配備、維修、更新管理工作。
6、負(fù)責(zé)市四套班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
2016年財政供養(yǎng)人數(shù)771人（含市四套班子辦公室及機(jī)關(guān)事務(wù)局）。其中：在職人員438人，離休人員24人，退休人員309人。
二、預(yù)算執(zhí)行情況分析
?。ㄒ唬⑹杖胫С鰣?zhí)行情況
2016年收入支出決算18387.23萬元， 其中財政撥款收入支出17935.57萬元，其他收入93.02萬元。比2015年增加1788.09萬元。
1、2016年我局工資福利收入支出4730.88萬元，2015年工資福利收入支出4472.89萬元，2016年比2015年增加257.99萬元。原因：一是人員正常晉升增資；二是社保繳費(fèi)比例增加。
2、2016年我局商品和服務(wù)收入支出8616.08萬元，2015年商品和服務(wù)收入支出8582.63萬元，2016年比2015年增加33.45萬元。原因：一、車改后，車輛運(yùn)行費(fèi)用減少。二、按財政局要求，財政局掛賬365萬元在2016年列支。
3、2016年我局個人和家庭補(bǔ)助4588.60萬元，2015年個人和家庭補(bǔ)助3543.62萬元，2016年比2015年增加1044.98萬元。原因：一、工資調(diào)增；二、增加購房補(bǔ)貼和端午節(jié)、中秋節(jié)節(jié)日補(bǔ)貼。
?。ǘ╊A(yù)、決算差異情況
1、工資福利支出：2016年年初預(yù)算數(shù)4394.90萬元，2016年支出數(shù)4730.88萬元，支出數(shù)與預(yù)算數(shù)比增加7.74%。增加原因：2016年人員正常晉升增資等原因增大了預(yù)算與收支的差額。
2、商品和服務(wù)支出：2016年年初預(yù)算數(shù)7954.36萬元，2016年支出數(shù)8616.08萬元，支出數(shù)與預(yù)算數(shù)比增加8.32%。增加原因：一、2016年領(lǐng)導(dǎo)班子換屆會議費(fèi)增加；二是按財政局要求，財政局掛賬365萬元在2016年列支等原因增大了預(yù)算與收支的差額。
3、個人和家庭補(bǔ)助：2016年年初預(yù)算數(shù)3072.80萬元，2016年支出數(shù)4588.60萬元，支出數(shù)與預(yù)算數(shù)比增加49.33%。增加原因：一是2016年人員正常增資；二是增加購房補(bǔ)貼、中秋節(jié)節(jié)日補(bǔ)貼、端午節(jié)節(jié)日補(bǔ)貼等原因增大了預(yù)算與收支的差額。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出萬元，具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)支出4.82萬元，主要用于參加香港回歸周年活動期間食宿和交通、參加臺灣交流團(tuán)費(fèi)用。比上年增加3.84萬元。因公出國（境）團(tuán)組數(shù)為3個，因公出國（境）人次數(shù)為5人。
2、公務(wù)車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出349.09萬元，主要包括：（1）購置支出0萬元（2）公務(wù)車保有量171輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出349.09萬元。比上年減少339.89萬元。減少原因：公務(wù)車輛改革。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出176.45萬元，主要用于接待來湛考察人員、培訓(xùn)會議等。比上年減少17.26萬元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。國內(nèi)公務(wù)接待的批次為1865個，國內(nèi)公務(wù)接待的人次為18524個。
?。ㄋ模C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出971.82萬元（與部門決算中一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年減少338.02萬元，減少25.81%。主要原因是：公務(wù)車輛改革。
?。ㄎ澹┱少徶С稣f明
2016年本部門政府采購支出總額953.24萬元，其中：政府采購貨物支出320萬元、政府采購工程支出460萬元、政府采購服務(wù)支出173.24萬元。
?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛171輛，其中，一般公務(wù)用車171輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）
三、專業(yè)名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)中的公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公及水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)等。
“三公”經(jīng)費(fèi)：政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。
湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
2017年9月15日
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2016年湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2016年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出合計530.36萬元，比上年減少353.30萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)4.82萬元，占0.91%，比上年增加3.84萬元，原因主要是參加參加臺灣交流費(fèi)用高；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)349.09萬元，占65.82%，比上年減少339.89萬元，增加的原因主要是公務(wù)車輛改革；公務(wù)接待費(fèi)176.45萬元，占33.27%，比上年減少17.26萬元，減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。
湛江市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
2017年9月15日
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