湛江市廣播電視臺2016年度部門決算說明
湛江市廣播電視臺按照建設粵西及北部灣區(qū)域性大臺的發(fā)展目標，緊緊圍繞市委、市政府的工作大局，做好宣傳，發(fā)展事業(yè)，壯大產(chǎn)業(yè)，是粵西地區(qū)功能較為齊全的傳媒基地，由湛江人民廣播電臺（建于1961年）和湛江市電視臺（建于1983年）組成，于2004年4月掛牌成立。
一、單位情況
（一）基本情況
1、主要職能
開展廣播電視宣傳，促進廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2、機構(gòu)人員情況
全臺現(xiàn)有總?cè)藬?shù)682人，其中財政核撥編制466人(在職262人，財政供養(yǎng)離退休204人)，非財政編制人員216人（在職182人、退休34人），在職非財政編制人員中編內(nèi)經(jīng)費自籌人員66人(含安置在電視臺的省網(wǎng)絡在編人員27人)，編外人員116人。其中長期合同工（含聘用）90人，臺臨時工22人，借用工4人。
3、部門決算單位構(gòu)成
部門決算單位由湛江市廣播電視臺單獨構(gòu)成。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
?。ㄒ唬┦杖胫С鲱A算安排情況
根據(jù)湛財預[2016]8號文件，我臺2016年度部門預算為收入總預算5459.88萬元，其中經(jīng)費撥款1537.88萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入3922萬元；支出總預算5459.88萬元。相比2015年度收入總預算減少744.16萬元，減少原因為廣告收入下滑。
（二）收入支出執(zhí)行情況
1、收入支出與預算對比分析
2016年度決算總收入4933.04萬元，較年初預算減少526.84萬元，減少原因主要為廣告收入下滑。
2016年度決算總支出4933.04萬元，較年初預算減少526.84萬元，原因主要為日常開支不足部分由對外借款補充。
2、收入支出結(jié)構(gòu)分析
總收入4933.04萬元中財政撥款收入4766.48萬元，占總收入比重為96.6%，上級補助收入61萬元，占總收入比重為1.24%，事業(yè)收入104.12萬元，占總收入比重為2.11?%，其他收入1.44萬元，占總收入比重0.03%。
總支出4933.04萬元中工資福利支出2419.08萬元，占總支出比重為49.04%，商品服務支出1309.48萬元，占總支出比重為26.55%，對個人和家庭的補助支出1099.3萬元，占總支出比重為22.28%，其他資本性支出100.78萬元，占總支出比重為2.04%，債務利息支出4.4萬元，占總支出比重為0.09%。
3、重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況
?。?）“三公”經(jīng)費支出情況
2016年度“三公”經(jīng)費共開支96.4萬元，較年初預算減少111.6萬元，較2015年度減少39.56萬元。減少原因主要為我臺壓縮開支。
①公務用車購置及運行維護費75.88萬元，較年初預算減少34.12萬元，較2015年度減少14.51萬元，本年公務用車購置數(shù)為0，保有量為24輛。注：公務用車購置及運行維護費包括我臺公務用車購置費及燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
?、诠珓战哟M20.52萬元，較年初預算減少77.48萬元，較2015年度少25.05萬元，本年國內(nèi)公務接待共236批次，2955人次。公務接待費指我臺按規(guī)定開支的各類公務接待費用。
?。?）政府采購支出情況
2016年我臺政府采購支出總額143.63萬元，其中：政府采購貨物支出138.94萬元、政府采購工程支出4.54萬元、政府采購服務支出0.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額143.63萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額143.63萬元，占政府采購支出總額的100%。2016年政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)來自廣東政府采購信息統(tǒng)計網(wǎng)。
三、國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，我臺共有車輛27輛，其中一般公務用車24輛，其他用車3輛，其他用車主要是廣播電視直播轉(zhuǎn)播車。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
四、預算績效情況
我臺對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金386.79萬元，自評覆蓋率達到100%。
對“非稅收入核撥支出——股權(quán)分紅收入”一個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出386.79萬元。從評價情況來看，我臺嚴格按規(guī)定安排各項資金收入的開支，2016年股權(quán)分紅收入主要用于廣播電視節(jié)目、大型活動和專題片制作，及其他日常公共經(jīng)費支出，目的在于提升廣播電視節(jié)目制作質(zhì)量，確保安全播出，拉動廣告創(chuàng)收。
我臺部門決算單位由湛江市廣播電視臺單獨構(gòu)成，因此我臺僅組織對1個部門開展整體支出績效評價試點，支出金額及評價情況參考上面的說明。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出926.19萬元，比2015年1106.84萬元減少180.65萬元，主要原因：節(jié)約開支。
專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費支出口徑主要包含因公出國（境）費、公務用車購置和運行費、國內(nèi)公務接待費，其中“公務用車購置和運行費”細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。
機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑與部門決算一般公共預算財政撥款基本支出中商品和服務支出之和一致。
湛江市廣播電視臺
2017年12月11日
附件：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
附件：政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表
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