2016年湛江市財政局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市財政局為湛江市人民政府正處級工作部門，設(shè)有21個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室、法規(guī)稅政科、預(yù)算科、國庫科、綜合科、行政政法科、教科文科、工貿(mào)發(fā)展科、農(nóng)業(yè)科、經(jīng)濟建設(shè)科、社會保障科、外經(jīng)金融科、會計科、績效評價科、行政事業(yè)資產(chǎn)管理科、政府采購監(jiān)管科、監(jiān)督檢查辦公室、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、人事教育科、行政管理科和離退休人員服務(wù)科以及2個直屬行政機構(gòu)（湛江市財政局直屬分局、湛江市財政局國庫支付中心），4個參公管理機構(gòu)（湛江市工程預(yù)結(jié)算審核中心、湛江市契稅征收管理中心、湛江市預(yù)算外資金管理中心、湛江市農(nóng)村財務(wù)管理辦公室），2個公益一類事業(yè)單位（湛江市財政信息中心、湛江市市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心）。
湛江市財政局所屬的機構(gòu)不設(shè)二級預(yù)算單位，均由我局統(tǒng)一核算，編制決算。
湛江市財政局主要職能是：
貫徹執(zhí)行國家財政、稅收、國有資產(chǎn)管理的法規(guī)、制度和方針政策；組織擬訂財政、國有資產(chǎn)、資產(chǎn)評估、財務(wù)會計等方面的地方性法規(guī)和制度，并監(jiān)督實施；參與有關(guān)稅收法規(guī)和制度的擬訂。編制年度市級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，受市人民政府委托，向市人民代表大會報告市級和全市預(yù)算及其執(zhí)行情況，市人大常委會報告決算。擬訂和執(zhí)行需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)、政府采購政策、制度；負(fù)責(zé)建立和實施國庫集中支付制度。制定財政和預(yù)算收入計劃，管理和監(jiān)督各項財政收入，監(jiān)繳國有資產(chǎn)收益。會同有關(guān)部門組織實施國有企業(yè)和行政事業(yè)單位的清產(chǎn)核資、國有產(chǎn)權(quán)界定和登記、轉(zhuǎn)讓、授權(quán)經(jīng)營等工作；組織編制國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算；負(fù)責(zé)國有企業(yè)和行政事業(yè)單位資產(chǎn)(財務(wù)會計報表)的統(tǒng)計、分析和評價。承辦市人民政府和省財政廳交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
局本部（含直屬分局、國庫支付辦公室、財政信息中心、市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心、工程預(yù)結(jié)算審核中心、預(yù)算外中心）總編制數(shù)182名。其中：行政編制70名、機關(guān)事業(yè)編制112名，現(xiàn)有財政供養(yǎng)在職人員176人，其中工勤人員14人。
二、預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收支決算說明
2016年收入決算5682.54萬元，其中：財政撥款收入5650.9萬元，其他收入31.64萬元。比上年收入決算7642.21萬元減少1959.67萬元，降低25.64%。
2016年支出決算5433.49萬元，其中：財政撥款支出5433.49萬元。比上年支出決算6750.93元減少1317.44萬元，降低19.51%；2016年年初支出預(yù)算4716.12萬元，本年支出決算比年初支出預(yù)算增加717.37萬元，增加率15.21%。
收支決算比上一年減少的主要原因是2016年實行公車改革政策，公務(wù)用車購置和運行維護費用大幅度減少，同時合并同類項目，提高部分項目使用效率。
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出2842.56萬元，占47.68%，其中：工資福利支出1673.08萬元，對個人和家庭的補助860.02萬元，商品和服務(wù)支出309.46萬元；項目支出決算2590.94萬元，占52.32%，主要支出項目有工程審核中心評審費用支出、金財工程支出、農(nóng)村財務(wù)重點審計、非稅征管與票據(jù)管理工作、農(nóng)村財務(wù)監(jiān)管平臺補助資金、全市績效工作經(jīng)費、考核考評經(jīng)費等。
（二）“三公經(jīng)費”支出說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共43.92萬元，比上年“三公經(jīng)費”支出122.52萬元減少78.6萬元，下降64.15%，比年初預(yù)算數(shù)22.92萬元，增加21萬元，增加率91.62%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出10.21萬元。國公出國（境）5次，人數(shù)5人。比上年增加8.05萬元，增加的原因主要是2016年發(fā)生因公臨時出境支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出18.45萬元，主要包括：（1）公務(wù)用車購置費0元；（2）公務(wù)車保有量5輛，全年運行維護費支出18.45萬元，平均每輛3.69萬元，比上年104.43萬元減少85.98萬元，主要原因是實行車改政策后，2016年公務(wù)用車購置和運行維護支出減少。
3.公務(wù)接待費支出15.26萬元，國內(nèi)公務(wù)接待45次，人數(shù)360人，比上年減少0.7萬元，減少的原因主要是嚴(yán)控公務(wù)接待開支，促使公務(wù)接待費用下降。
我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約反對浪費，加強黨的作風(fēng)建設(shè)，降低行政運行成本、提高政府公信力，努力建立節(jié)約型財政。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出309.46萬元，比2015年273.93萬元增加35.53萬元，主要原因：2016年公車改革，發(fā)放車改交通補助。
（四）政府采購支出說明
2016年本部門政府采購支出總額25.73萬元，其中：政府采購貨物支出25.73萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、其他用車1輛，其他用車主要是中巴車輛。
專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費支出口徑主要包含因公出國（境）費、公務(wù)用車購置和運行費、國內(nèi)公務(wù)接待費，其中“公務(wù)用車購置和運行費”細(xì)化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”。
機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑與部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致。
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號