2016年共青團(tuán)湛江市委員會(huì)部門決算
2016年共青團(tuán)湛江市委員會(huì)部門決算
目 錄
第一部分 共青團(tuán)湛江市委員會(huì)概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 共青團(tuán)湛江市委員會(huì)2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 共青團(tuán)湛江市委員會(huì)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)湛江市委員會(huì)
2016年決算基本情況說明
第一部分共青團(tuán)湛江市委員會(huì)概況
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
團(tuán)市委是市委領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)青年工作的群眾團(tuán)體。按照部門決算編報(bào)要求，納入我委2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，我委沒有下屬下單位。團(tuán)市委設(shè)5個(gè)職能部室，部門預(yù)算單位包括辦公室、組織部、宣傳部、學(xué)校部、青工青農(nóng)部。
（二）人員構(gòu)成情況
團(tuán)市委機(jī)關(guān)總編制15名。其中：行政編制13名。
團(tuán)市委2016年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)15人（其中：在職14人(聘用雇用人員1人，離崗?fù)损B(yǎng)1人）。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
2015年，在市財(cái)政局的大力支持下，我委各項(xiàng)工作均取得長足發(fā)展、有效突破。其主要任務(wù)是：
1、貫徹執(zhí)行市委和團(tuán)中央、團(tuán)省委的工作部署，指導(dǎo)各級(jí)團(tuán)組織開展工作。2、承接了省運(yùn)會(huì)志愿者招募培訓(xùn)及賽會(huì)志愿服務(wù)工作，共招募了省運(yùn)會(huì)賽事志愿者4500名、開閉幕式志愿者近2000名、殘運(yùn)會(huì)志愿者900名、城市志愿者約10000人。3、成立了湛江市志愿服務(wù)聯(lián)合會(huì)，統(tǒng)籌現(xiàn)有的志愿者組織，建立起由市文明委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、以共青團(tuán)為主管、社會(huì)各界共同參與的新型志愿服務(wù)體系。4、開展社區(qū)矯正“陽光行動(dòng)”，進(jìn)一步完善法律、心理、青少年事務(wù)“三位一體”的引導(dǎo)矯正體系；通過公開征集優(yōu)秀青少年社區(qū)矯正項(xiàng)目的方式，聯(lián)合湛江市尚義社會(huì)工作服務(wù)中心、培力社會(huì)服務(wù)中心啟動(dòng)“歸航計(jì)劃”以擴(kuò)大矯正人員的幫扶隊(duì)伍力量。5、召開湛江市第十三次團(tuán)代會(huì)，順利產(chǎn)生第十三屆共青團(tuán)湛江市委員會(huì)和團(tuán)市委班子，及時(shí)補(bǔ)齊補(bǔ)強(qiáng)團(tuán)市委工作力量，提振了各級(jí)團(tuán)干的工作信心和工作熱情。6、湛江市青年企業(yè)家協(xié)會(huì)召開第二次會(huì)員大會(huì)，選舉產(chǎn)生新一屆的領(lǐng)導(dǎo)班子，并且審議通過了會(huì)員商家聯(lián)盟、會(huì)長輪值制度、協(xié)會(huì)活動(dòng)制度等創(chuàng)新工作機(jī)制。還邀請19個(gè)市政府職能部門以及12家銀行機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)建青企協(xié)指導(dǎo)委員會(huì)，充分為協(xié)會(huì)成員提供良好的交流平臺(tái)和成長環(huán)境。7、舉辦湛江市基層團(tuán)委書記培訓(xùn)班，對250名新上任的鎮(zhèn)街、高校二級(jí)學(xué)院、中學(xué)中職團(tuán)委書記進(jìn)行為期3天的深入系統(tǒng)培訓(xùn)。結(jié)合“百縣千鄉(xiāng)”工作項(xiàng)目，全面實(shí)施“百團(tuán)千干”下基層行動(dòng)，組織發(fā)動(dòng)包括團(tuán)市委機(jī)關(guān)在內(nèi)的100個(gè)縣（市、區(qū)）、市直團(tuán)組織與100個(gè)村社團(tuán)支部開展對接，定期到各自聯(lián)系點(diǎn)開展組織建設(shè)、扶貧慰問、思想引導(dǎo)等活動(dòng)。8、完成市委和團(tuán)中央、團(tuán)省委交辦的其他任務(wù)。
第二部分共青團(tuán)湛江市委員會(huì)2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
財(cái)政撥款收入324.56萬元，比上年決算數(shù)減少14.41萬元，下降4.44%。主要原因一是2016年在職人員調(diào)動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)支出減少，二是2016年向財(cái)政局申請會(huì)議費(fèi)專用經(jīng)費(fèi)，可未能按照計(jì)劃召開，會(huì)議費(fèi)減少支出。
（二）年度支出總體情況
一般公共服務(wù)（類）支出324.56萬元，主要用于一是基本支出213.20萬元，占65.7%，其中：工資福利支出153.82萬元，比上年決算減少3.36萬元，下降2.18%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.22萬元，比上年決算增加14.75萬元，增長47.25%；商品和服務(wù)支出28.17萬元，比上年決算增加6.46萬元，增加22.93%。增長主要原因是2016年決算含在職員工公車改革個(gè)人補(bǔ)貼及住房補(bǔ)貼。二是項(xiàng)目支出111.36萬元，占34.3%，比上年減少32.26萬元，下降22.46%，主要原因?yàn)?016年向財(cái)政局申請會(huì)議費(fèi)專用經(jīng)費(fèi)，可未能按照計(jì)劃召開，會(huì)議費(fèi)減少支出。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
共青團(tuán)湛江市委員會(huì)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)324.56萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入324.56萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少17.66萬元，下降5.44%；主要原因一是2016年在職人員調(diào)動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)支出減少，二是2016年向財(cái)政局申請會(huì)議費(fèi)專用經(jīng)費(fèi)，可未能按照計(jì)劃召開，會(huì)議費(fèi)減少支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
共青團(tuán)湛江市委員會(huì)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)324.56萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出324.56萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少17.66萬元，下降5.44%；主要原因一是2016年在職人員調(diào)動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)支出減少，二是2016年向財(cái)政局申請會(huì)議費(fèi)專用經(jīng)費(fèi)，可未能按照計(jì)劃召開，會(huì)議費(fèi)減少支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。
分功能科目看，一般公共服務(wù)支出302.78萬元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.11萬元，主要用于職工醫(yī)療福利；住房保障支出17.68萬元，主要用于職工公積金繳納。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
共青團(tuán)湛江市委員會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.97萬元，完成預(yù)算3.17萬元的263%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為6.74萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.23萬元，完成預(yù)算2.64萬元的84.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.22萬元，完成預(yù)算0.53萬元的41.50%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年我委安排4名人員與青年商學(xué)會(huì)赴臺(tái)灣學(xué)習(xí)交流！
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.27萬元，增長3.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加6.74萬元，增長100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5.78萬元，下降259.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.51萬元，下降231.82%。因公出國（境）費(fèi)支出主要原因?yàn)?016年我委安排4名人員與青年商學(xué)會(huì)赴臺(tái)灣學(xué)習(xí)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公車改革公務(wù)車保有編制減少，相對費(fèi)用支出減少；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)6.74萬元，占75.14%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.23萬元，占24.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.22萬元，占2.45%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出6.74萬元。全年使用財(cái)政撥款安排委機(jī)關(guān)單位出國團(tuán)組1個(gè)、累計(jì)4人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬元（2）出國談判、工作磋商支出0萬元（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察6.74萬元，主要用于機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、團(tuán)隊(duì)其他開支等。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.23萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.23萬元，2016年委機(jī)關(guān)單位公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于公務(wù)車維修與公務(wù)車的用油。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.22萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，委機(jī)關(guān)單位發(fā)生國內(nèi)接待4次，接待人數(shù)共9人，主要包括團(tuán)省委來湛調(diào)研。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.17萬元，比上年增加6.46萬元，增長22.93%。主要原因是：一是由于在職職工人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)減少；二是相關(guān)政策變動(dòng)，職工人員從2016年起發(fā)放住房補(bǔ)貼，公用費(fèi)用增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額2.36萬元，其中：政府采購貨物支出2.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。無
2．部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。無
3．重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。無
第三部分 名詞解釋
六、對專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋
共青團(tuán)收支包含5種情況：
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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