2016年度市住建局決算信息公開
2016年
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
部門決算
目 錄
第一部分 湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
（一）部門主要職責(zé)
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)如下：
一是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計、行業(yè)咨詢（中介）和建筑節(jié)能管理的有關(guān)規(guī)定、辦法等文件以及相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施。二是負(fù)責(zé)全市住房建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的管理，督導(dǎo)、規(guī)范城鄉(xiāng)住房和房地產(chǎn)市場；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)房地產(chǎn)開發(fā)利用；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)審批、發(fā)證。三是負(fù)責(zé)全市住房制度改革和住房基金、住房貨幣補貼金管理工作，研究制定全市的住房制度改革、住房基金和住房貨幣補貼金管理辦法及相關(guān)措施；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）住房制度改革工作。四是指導(dǎo)縣（市）城鎮(zhèn)燃?xì)?、市政設(shè)施、市容環(huán)境管理工作；指導(dǎo)全市村鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)村住房建設(shè)。五是組織市屬大中型工程項目的初步設(shè)計審查；指導(dǎo)、監(jiān)督中央、省委托市管和市屬投資工程項目的建設(shè)管理及預(yù)結(jié)算工作；會同有關(guān)部門組織制定建設(shè)項目可行性研究經(jīng)濟(jì)評價方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)。六是監(jiān)管和規(guī)范城鄉(xiāng)建筑市場。指導(dǎo)和監(jiān)管建筑市場的準(zhǔn)入；負(fù)責(zé)全市建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理、勘察設(shè)計、建筑行業(yè)咨詢（中介）等企業(yè)資質(zhì)管理和發(fā)證；負(fù)責(zé)市管工程項目和重點工程項目《建筑工程施工許可證》核發(fā)工作；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）建設(shè)行政主管部門核發(fā)其轄管的建設(shè)工程項目《建筑工程施工許可證》；擬訂勘察設(shè)計、施工、工程監(jiān)理的規(guī)定并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)開展建設(shè)行業(yè)的對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和外事工作，組織推動建筑企業(yè)參與國際工程承包、建筑勞務(wù)合作，指導(dǎo)開拓本地區(qū)以及境外建筑市場和房地產(chǎn)市場；負(fù)責(zé)市區(qū)房屋建設(shè)、市政公用、園林綠化工程招標(biāo)投標(biāo)活動監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)健全和規(guī)范有形建筑市場；負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣（市、區(qū)）建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動。七是負(fù)責(zé)市管的建筑工程質(zhì)量和安全、文明施工的監(jiān)管；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）建筑工程質(zhì)量和安全、文明施工管理；指導(dǎo)區(qū)建設(shè)行政主管部門做好私人住房建筑工程質(zhì)量和安全管理工作。八是負(fù)責(zé)全市市屬非經(jīng)營性代建項目的組織協(xié)調(diào)管理工作；監(jiān)督全市各類房屋建筑及其附屬設(shè)施、城市市政設(shè)施等建設(shè)工程抗震設(shè)計規(guī)范的執(zhí)行。九是負(fù)責(zé)國家強制性建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)推進(jìn)建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展工作。組織建設(shè)科技項目研究開發(fā)，指導(dǎo)建設(shè)科技成果轉(zhuǎn)化推廣；負(fù)責(zé)散裝水泥、商品混凝土、預(yù)拌砂漿和新型墻體材料發(fā)展和推廣應(yīng)用的管理工作。十是負(fù)責(zé)行業(yè)注冊師執(zhí)業(yè)資格報考工作；會同有關(guān)部門組織行業(yè)的職稱改革及專業(yè)技術(shù)職稱評審工作；指導(dǎo)監(jiān)督行業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育、崗位培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定工作。十一是負(fù)責(zé)組織編制并監(jiān)督實施全市燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)市區(qū)燃?xì)庑袠I(yè)的經(jīng)營和安全管理；指導(dǎo)縣（市）燃?xì)庑袠I(yè)的經(jīng)營和安全管理；負(fù)責(zé)全市新建城市燃?xì)馄髽I(yè)和燃?xì)庠O(shè)施改動及燃?xì)饨?jīng)營許可的審批。十二是負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市舊城鎮(zhèn)、舊廠房、舊村莊（以下簡稱“三舊”）改造建設(shè)管理工作。制定全市“三舊”改造建設(shè)政策；編制市區(qū)“三舊”改造建設(shè)工作計劃和方案；負(fù)責(zé)市區(qū) “三舊”改造重新建設(shè)專項資金的管理和使用。十三是負(fù)責(zé)市區(qū)建筑安裝工程勞動保險費用的征收和統(tǒng)籌調(diào)劑工作。十四是承辦市人民政府和省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算編報范圍的單位共12個，包括局本級和下屬11個預(yù)算單位，分別是湛江市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站、湛江市散裝水泥管理辦公室、湛江市抗震辦公室、湛江市建設(shè)科技與信息中心、湛江市代建項目管理局、湛江市建設(shè)工程招標(biāo)中心、湛江市燃?xì)夤芾碚?、湛江市建設(shè)工程造價站、湛江市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、湛江市建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件審查中心、湛江市市區(qū)建筑垃圾管理站。
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（含11個下屬事業(yè)單位）總編制232名。其中：行政編制40名，依公管理編制86名，事業(yè)單位編制106名?，F(xiàn)有在職人員206人，離退休人員104人。
第二部分 湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度總收入19342.66萬元，其中本年收入18267.60萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入18189.76萬元，比上年決算數(shù)減少35224.91萬元，下降65.95%。主要原因是代建局代建項目工程款的增加。
2．其他收入9.91萬元，比去年增加7.92萬元，主要原因是非財政資金增加。
（二）年度支出總體情況
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度總支出19342.66萬元，其中本年支出18474.16萬元。具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)（類）支出125.60萬元，主要用于日常工作運作經(jīng)費，比上年決算數(shù)增加86.35萬元，增長220%，主要原因是項目經(jīng)費的增加。
2. 公共安全（類）支出47.23萬元，主要用于代建項目工程,上年決算數(shù)為0萬元，主要原因是財政沒有用該功能科目撥款。
3.教育（類）支出288.14萬元，主要用于代建項目工程,上年決算數(shù)為0萬元，主要原因是財政沒有用該功能科目撥款。
4.文化體育與傳媒（類）支出2516.41萬元，主要用于代建項目工程,上年決算數(shù)為0萬元，主要原因是財政沒有用該功能科目撥款。
5.社會保障和就業(yè)（類）支出648.59萬元，主要支出項目有社保及養(yǎng)老保險等，比上年決算數(shù)增加270.69萬元，增長71.63%，主要原因是繳費基數(shù)提高。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出40.40萬元,主要支出職工的醫(yī)療經(jīng)費及公務(wù)員補充醫(yī)保等,比上年決算數(shù)增加18.65萬元，增長85.74%，主要原因是繳費基數(shù)提高。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出14612.64萬元，主要用于辦公經(jīng)費及工資福利,代建項目工程；城鄉(xiāng)清潔,綠色建筑等業(yè)務(wù)經(jīng)費支出，比上年決算數(shù)增加13416.17萬元，增長1121.31%，主要原因是代建項目工程，城鄉(xiāng)清潔,綠色建筑等業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加。
8.農(nóng)林水(類)支出40萬元, 主要用于告別茅草房改造等工作經(jīng)費, 比上年決算數(shù)增加8.87萬元，增長20.73%，主要原因是告別茅草房改造等工作經(jīng)費。
9.住房保障（類）支出155.15萬元，主要用于職工住房公積金及住房補貼，比上年決算數(shù)增加100.32萬元，增長182.96%，主要原因是職工增資住房公積金計繳基數(shù)相應(yīng)增加。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度財政撥款收入合計18189.76萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入9013.08萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加5196.43萬元，增加136.15%；主要原因是代建項目工程款市不下達(dá)預(yù)算；政府性基金預(yù)算財政撥款收入9176.68萬元，年初預(yù)算為0萬元，增加100%主要原因是財政用政府性基金撥代建工程款。
（二）2016年度財政撥款支出說明
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度財政撥款支出合計18219.43萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出9048.44萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加14402.78萬元，增加377.36%；主要原因是業(yè)務(wù)經(jīng)費增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入9170.99萬元，比年初預(yù)算增加9170.99萬元，主要原因是代建項目工程款市不下達(dá)預(yù)算，財政用政府性基金撥代建工程款。
財政撥款支出18219.43萬元，占本年支出的100%。財政撥款支出中，基本支出3759.59萬元，占本年財政撥款支出的20.66%，其中：工資福利支出2208.97萬元，對個人和家庭的補助1243.67萬元，商品和服務(wù)支出297.29萬元，其他資本性支出2.04萬元；項目支出14714.56萬元，占本年財政撥款支出的79.34%，主要是代建項目工程款，城鄉(xiāng)清潔,綠色建筑等業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為113.77萬元，減兩個(湛江市建筑工程施工圖設(shè)計文件審查中心及湛江市建筑質(zhì)量監(jiān)督站)不列入批復(fù)預(yù)算的單位實際支出數(shù)為60.55萬元;完成預(yù)算28.83萬元的32.26/%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，本年度該項無預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為64.56萬元，完成預(yù)算83.16萬元的77.64%；公務(wù)接待費支出決算為0.83萬元，完成預(yù)算6.22萬元的13.35%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少54.94萬元，下降47.58%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少45.77萬元，下降41.49%；公務(wù)接待費支出決算減少1.08萬元，下降43.91%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因是公車改革的進(jìn)一步推進(jìn)、從嚴(yán)控制公務(wù)用車運行維護(hù)費的開支；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出112.94萬元，占99.33%；公務(wù)接待費支出0.83萬元，占0.67%。具體情況如下：
1.本年度無因公出國（境）費支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出112.94萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年無公務(wù)用車購置計劃；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出112.94萬元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位共12個單位公務(wù)用車保有量為40輛，其中：一般公務(wù)用車16輛.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，其他用車14輛。
3.公務(wù)接待費支出0.83萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，共發(fā)生國內(nèi)接待6次，接待人數(shù)共50人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出299.33萬元，比上年上年減少146.26萬元，下降95.56%。主要原因是基本經(jīng)費減少.
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額101.28萬元，其中：政府采購貨物支出101.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額101.28萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額101.28萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛40輛，其中：一般公務(wù)用車16輛.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，其他用車14輛。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門2016年度一般公共預(yù)算項目支出沒有（100萬元及以上）的項目，不需要進(jìn)行預(yù)算績效評價工作。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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