2016年度市房管局決算信息公開
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2016年 ?
湛江市房產(chǎn)管理局 ?
部門決算 ?
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目 ??????錄
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第一部分 湛江市房產(chǎn)管理局概況 ?
一、 部門職責(zé) ?
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 ?
第二部分 湛江市房產(chǎn)管理局2016年部門決算情況說明 ?
第三部分 名詞解釋 ?
第四部分 湛江市房產(chǎn)管理局2016年部門決算表 ?
一、收入支出決算總表 ?
二、收入決算表 ?
三、支出決算表 ?
四、財政撥款收入支出決算總表 ?
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 ?
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 ?
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 ?
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 ?
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第一部分 ??湛江市房產(chǎn)管理局概況 ?
（一）部門主要職責(zé) ?
湛江市房產(chǎn)管理局的主要職責(zé)如下： ?
1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)住宅與房產(chǎn)行政管理的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂住宅房產(chǎn)業(yè)的實施辦法和地方性規(guī)章以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實施，進(jìn)行行業(yè)管理。 ?
2.指導(dǎo)和監(jiān)督全市房產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營活動和住宅小區(qū)物業(yè)管理工作；指導(dǎo)房產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營中的土地利用工作；負(fù)責(zé)市區(qū)商品房預(yù)售許可管理和監(jiān)督商品房預(yù)售款的使用。 ?
3.負(fù)責(zé)市區(qū)國家直管公房管理；負(fù)責(zé)落實國家有關(guān)房屋政策；指導(dǎo)和監(jiān)督全市公有房產(chǎn)、私有房產(chǎn)管理和房屋修繕、白蟻防治管理以及市區(qū)國家直管公房的租賃、維修管理工作。 ?
4.負(fù)責(zé)全市房屋安全鑒定工作；指導(dǎo)和監(jiān)督危險房屋的治理；擬定市區(qū)危舊房屋修繕、拆改的工作計劃；統(tǒng)一管理城市房屋拆遷工作。 ?
5.負(fù)責(zé)全市房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、置換、抵押、評估、租賃以及中介經(jīng)紀(jì)服務(wù)管理；規(guī)范房產(chǎn)市場；指導(dǎo)和監(jiān)督房產(chǎn)交易簽證、抵押登記、租賃備案、社會中介評估以及中介經(jīng)紀(jì)服務(wù)。 ?
6.負(fù)責(zé)全市房產(chǎn)產(chǎn)籍管理和房屋平面測繪管理；統(tǒng)一管理市區(qū)的房屋地籍和房地產(chǎn)權(quán)屬檔案；指導(dǎo)和監(jiān)督房產(chǎn)權(quán)登記發(fā)證、驗證和換證工作。 ?
7.負(fù)責(zé)市區(qū)房產(chǎn)權(quán)屬確認(rèn)及資格審批；負(fù)責(zé)城市房產(chǎn)糾紛調(diào)解。 ?
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 ?
按照部門決算編報要求，納入湛江市房產(chǎn)管理局2016年部門決算編報范圍的單位共7個，包括局本級和下屬6個預(yù)算單位，分別是湛江市房產(chǎn)管理局霞山房管站、湛江市房產(chǎn)管理局赤坎房管站、湛江市房地產(chǎn)交易所、湛江市房屋租賃管理所、湛江市房地產(chǎn)檔案館和湛江市物業(yè)管理中心。 ?
湛江市房產(chǎn)管理局（含6個下屬事業(yè)單位）總編制226名。其中：依公管理編制73名，事業(yè)單位編制153名?，F(xiàn)有在職人員214人，離退休人員134人。 ?
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第二部分 ??湛江市房產(chǎn)管理局2016年部門決算情況說明 ?
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一、2016年度收入支出決算總體情況說明 ?
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（一）年度收入總體情況 ?
湛江市房產(chǎn)管理局2016年度總收入17,004.20萬元，其中本年收入17,004.20萬元。具體情況如下： ?
1．財政撥款收入17,004.20萬元，比上年決算數(shù)減少17,028.48萬元，下降50.04%。主要原因：市區(qū)保障性住房工程項目支出減少。 ?
2．2016年度，其他類型收入為0。 ?
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（二）年度支出總體情況 ?
湛江市房產(chǎn)管理局2016年度總支出17,004.20萬元，其中本年支出17,004.20萬元。具體情況如下： ?
1.一般公共服務(wù)（類）支出264.30萬元，主要用于日常工作運作經(jīng)費，比上年決算數(shù)增加7.85萬元，增長3.10%，主要原因是日常工作業(yè)務(wù)量增加。 ?
2.社會保障和就業(yè)（類）支出288.92萬元，主要支出項目有行政事業(yè)單位離退休人員支出，比上年決算數(shù)增加17.51萬元，增長6.45%，主要原因是退休費用提高。 ?
3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5,140.90萬元，主要用于辦公經(jīng)費及工資福利等，比上年決算數(shù)減少1,706.80萬元，下降24.93%，主要原因是我市機(jī)構(gòu)改革，有2個下屬單位劃轉(zhuǎn)到其他單位；另外，我局厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮辦公成本。 ?
4.住房保障（類）支出11,310.08萬元，主要用于市區(qū)保障性住房工程支出，比上年決算數(shù)減少15,242.22萬元，下降57.4%，主要原因是部分保障性住房工程項目進(jìn)入收尾階段，工程支出減少。 ?
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二、2016年度財政撥款收入支出總表說明 ?
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（一）2016年度財政撥款收入說明 ?
湛江市房產(chǎn)管理局2016年度財政撥款收入合計17,004.20萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入16,939.31萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3,445.8萬元，下降16.90%；主要原因是市區(qū)保障性住房工程項目支出減少；政府性基金預(yù)算財政撥款收入64.89萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。 ?
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（二）2016年度財政撥款支出說明 ?
湛江市房產(chǎn)管理局2016年度財政撥款支出合計17,004.20萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出16,939.31萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3,445.8萬元，下降16.90%；主要原因是市區(qū)保障性住房工程項目支出減少；政府性基金預(yù)算財政撥款支出64.89萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。 ?
財政撥款支出17,004.20萬元，占本年支出的100%。財政撥款支出中，基本支出4,324.72萬元，占本年財政撥款支出的25.43%，其中：工資福利支出2,381.31萬元，對個人和家庭的補助958萬元，商品和服務(wù)支出935.28萬元，其他資本性支出50.13萬元；項目支出12,679.48萬元，占本年財政撥款支出的74.57%，主要是市區(qū)保障性住房工程支出、公租房修繕工程支出及廉租房租金補貼等。 ?
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三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 ?
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（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 ?
湛江市房產(chǎn)管理局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為31.68萬元，完成預(yù)算37.26萬元的85.02%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，本年度該項無預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為31.65萬元，完成預(yù)算31.8萬元的99.53%；公務(wù)接待費支出決算為0.03萬元，完成預(yù)算5.46萬元的0.55%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 ?
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少39.39萬元，下降55.42%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少39.11萬元，下降55.27%；公務(wù)接待費支出決算減少0.28萬元，下降90.35%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因是公車改革的進(jìn)一步推進(jìn)、從嚴(yán)控制公務(wù)用車運行維護(hù)費的開支；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求。 ?
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（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 ?
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出31.65萬元，占99.91%；公務(wù)接待費支出0.03萬元，占0.09%。具體情況如下： ?
1.本年度無因公出國（境）費支出。 ?
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出31.65萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年無公務(wù)用車購置計劃；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出31.65萬元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬6個單位公務(wù)用車保有量為17輛。 ?
3.公務(wù)接待費支出0.03萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬6個單位共發(fā)生國內(nèi)接待1次，接待人數(shù)共7人。 ?
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四、其他重要事項的情況說明 ?
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（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況 ?
2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出985.41萬元，比上年減少99.15萬元，降低9.14%。主要原因是：在本年6月份有1個下屬單位因機(jī)構(gòu)改革，成建制劃分出去，不納入本年度決算。 ?
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（二）政府采購支出情況說明 ?
2016年本部門政府采購支出總額47.09萬元，其中：政府采購貨物支出47.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額47.09萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額47.09萬元，占政府采購支出總額的100%。 ?
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（三）國有資產(chǎn)占用情況 ?
截至2016年12月31日，本部門共有車輛17輛，均為一般公務(wù)用車。 ?
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（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。 ?
????根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出（100萬元及以上）開展績效自評，共涉及資金11,310.08萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。 ?
組織對“麻章區(qū)瑞云北路公租房”等9個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出11,310.08萬元。從評價情況來看，上述項目支出績效情況較為理想，均達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)，績效自評結(jié)果均為優(yōu)秀。 ?
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第三部分 ?名詞解釋 ?
1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 ?
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。 ?
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 ?
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 ?
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 ?
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?
7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 ?
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?
10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 ?
12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 ?
13.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 ?
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粵公網(wǎng)安備 44080202000041號