湛江市城市綜合管理局局機(jī)關(guān)2016年度部門決算公開
一、單位基本情況
（一）部門職責(zé)
湛江市城市綜合管理局是一個(gè)獨(dú)立編制的正處級(jí)行政機(jī)關(guān)單位，實(shí)行財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，主要職能有：1、根據(jù)城市建設(shè)的總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制市區(qū)市政設(shè)施、園林綠化、市容環(huán)衛(wèi)、燈光照明等方面的專項(xiàng)規(guī)劃，并組織建設(shè)和實(shí)施管理；2、會(huì)同有關(guān)部門制訂市政、園林綠化、燈光照明、市容和環(huán)境衛(wèi)生等方面的管理辦法和實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施；3、負(fù)責(zé)城市市政行業(yè)管理工作；4、負(fù)責(zé)城市園林綠化行業(yè)管理工作；5、負(fù)責(zé)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)管理工作；6、負(fù)責(zé)市區(qū)市政設(shè)施、園林綠化、燈光照明、市容信息化系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)和管理，建立健全數(shù)字城管系統(tǒng)；7、負(fù)責(zé)編制市政設(shè)施、園林綠化、燈光照明、市容等建設(shè)、維護(hù)資金的年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督；8、承辦市人民政府和省有關(guān)部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、市政工程管理科、市政設(shè)施管理科、園林綠化管理科、市容環(huán)衛(wèi)管理科、城市亮化與戶外廣告管理科、財(cái)務(wù)科、計(jì)劃管理科、總工程師室、人事科、信息法規(guī)科。
截至2016年12月31日，我局局機(jī)關(guān)共有行政編制11名，行政執(zhí)法專項(xiàng)編制35名,工勤編制6名；實(shí)有在職人員51名，離崗?fù)损B(yǎng)1名，退休人員38名，離休人員1名。
二、2016年度部門決算情況說明
（一）綜合收支情況說明
2016年度我局總收入40936.21萬元，較上年58548.83萬元減少17612.62萬元，下降30%。收入減少的主要原因是市政工程建設(shè)專項(xiàng)撥款減少導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少。
財(cái)政撥款支出40759.84萬元，較年初預(yù)算1263.31萬元增加39496.53萬元,主要原因是市政工程建設(shè)項(xiàng)目撥款收入、支出不納入2016年部門預(yù)算編制范圍，但納入2016年部門決算編制范圍。
（二） 關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共8.24萬元，比預(yù)算減少1.56萬元；比上年決算減少3.27萬元。具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，與上年決算持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.72萬元，比上年決算減少 3.26萬元。全局公務(wù)用車保有量為5輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.72萬元，比上年決算減少3.26萬元，平均每輛車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.55萬元。由于我局分管多項(xiàng)市政工程建設(shè)，車輛為到各個(gè)建設(shè)工地工作的必要工具。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.52萬元，比上年決算減少0.01萬元，公務(wù)接待共5 批次，60人次。減少原因是公務(wù)接待用餐控制 。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)199.10萬元，較2015年65.18萬元增加133.92萬元，主要原因是辦公樓租金144.71萬元。
（四）政府采購支出說明
2016年本部門政府采購支出總額5897.66萬元，其中：政府采購貨物支出593.66萬元、政府采購工程支出1680.29萬元，政府采購服務(wù)支出3623.71萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，局機(jī)關(guān)共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
三、專業(yè)名詞解釋：
1、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入等以外的各項(xiàng)收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
5、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
6、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
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