2016年湛江市糧食局部門決算
2016年湛江市糧食局部門決算
目 錄
第一部分 湛江市糧食局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市糧食局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
（二）年度支出總體情況
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
（二）2016年度財政撥款支出說明
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市糧食局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市糧食局概況
（一）部門主要職責(zé)
湛江市糧食局是主管全市糧食流通、儲備、行業(yè)指導(dǎo)工作的職能部門。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家和省政府糧食工作的各項方針、政策和法規(guī)，擬訂糧食工作的規(guī)范性文件并組織實施；按照“米袋子”政府負(fù)責(zé)制的目標(biāo)，堅持“逐級平衡、分級管理”的原則，編制和組織實施糧食購銷、儲備年度計劃；落實好中央和地方儲備糧油任務(wù)，確保儲備糧油安全；做好軍供糧油供應(yīng)工作，保障軍隊糧油供應(yīng)；會同有關(guān)部門為政府籌措和管理糧食風(fēng)險基金和糧食各項補(bǔ)貼資金。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入我部門2016年部門決算編報范圍的單位共六個，包括湛江市糧食局本級和下屬五個預(yù)算單位，下屬五個預(yù)算單位為湛江市糧食局赤坎分局、湛江市糧食局霞山分局、湛江市糧食局麻章分局、湛江市糧食局坡頭分局、湛江市糧食局東海分局。
2016年末，我局含5個直屬分局總編制共計62人，實有在職人數(shù)63人（含離崗?fù)损B(yǎng)人員5人），離休人員共8人，退休人員169人。
第二部分 湛江市糧食局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市糧食局2016年度總收入2697.19萬元，其中本年收入2697.19萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入2691.16萬元，比上年決算數(shù)增加557.71萬元，增長26.14%。主要原因：一是在職和離退休人員工資福利增加，二是項目支出增加幅度較大。
2．其他收入6.03萬元，比上年決算數(shù)增加5.69萬元，增長1673.53%。主要原因：存款利息收入增加。
（二）年度支出總體情況
湛江市糧食局2016年度總支出2697.19萬元，其中本年支出2697.19萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)（類）支出1261.13萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休、死亡撫恤、其他社會保障和就業(yè)支出項目，比上年決算數(shù)增加172.35萬元，增長15.83%，主要原因是歸口管理的行政單位離退休費增加以及增發(fā)住房改革補(bǔ)貼。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出37.72萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他計劃生育事務(wù)支出項目，比上年決算數(shù)增加9.25萬元，下降32.49%，主要原因是其他計劃生育事務(wù)支出增加。
3.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.81萬元，主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)行政運行項目，比上年決算數(shù)增加0.81萬元，主要原因是節(jié)能、環(huán)保等支出增加。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出13.62萬元，主要用于辦公樓市政亮化工程，比上年決算數(shù)增加13.62萬元，主要原因是市委市政府要求各單位積極投入樓宇亮化建設(shè)。
5.農(nóng)林水（類）支出20.00萬元，主要用于糧食考評工作經(jīng)費支出，比上年決算數(shù)增加20.00萬元，主要是原因是糧食安全責(zé)任考核工作量和經(jīng)費開支加大。
6. 住房保障（類）支出95.41萬元，主要用于住房公積金和購房補(bǔ)貼項目，比上年決算數(shù)增加20.10萬元，增長26.69%，主要原因是受公務(wù)員工資改革因素影響，在職人員住房公積金增加。
7. 糧油物資儲備（類）支出1268.50萬元，主要用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、糧食風(fēng)險基金、其他糧油事務(wù)支出項目，比上年決算數(shù)增加337.27元，增長36.22%，主要原因是行政運行支出增加，一是公務(wù)員工資改革，在職人員基本工資增加以及增發(fā)住房改革補(bǔ)貼；二是項目支出增加幅度較大。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
湛江市糧食局2016年度財政撥款收入合計2691.16萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2691.16萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加738.87萬元，增長37.85%；主要原因是在職人員和離退休人員工資福利增加，項目支出增加幅度較大；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
（二）2016年度財政撥款支出說明
湛江市糧食局2016年度財政撥款支出合計2691.16萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出2691.16萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加738.87萬元，增長37.85%；主要原因是在職人員和離退休人員工資福利增加，項目支出增加幅度較大；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）1261.13萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休人員的離退休費、津貼、補(bǔ)助等；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）6.14萬元，主要用于離退休人員死亡撫恤金；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）24.00萬元，主要用于退休基本醫(yī)療保險、離休醫(yī)療險、大病救助險等社會保險費用；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）27.70萬元，主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）10.02萬元，主要用于享受按月發(fā)放離退休計生獎；節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）0.81萬元，主要用于節(jié)能、環(huán)保等行政運行支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）13.62萬元，主要用于辦公樓市政亮化工程；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）20.00萬元，主要用于糧食考評工作經(jīng)費支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）95.41萬，主要用于在職人員住房公積金和購房補(bǔ)貼；糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）1268.50萬元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員工資福利費、機(jī)關(guān)行政運行費、糧食風(fēng)險基金、糧食專項業(yè)務(wù)活動、其他糧油事務(wù)支出等。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市糧食局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.00萬元，完成預(yù)算16.76萬元的35.80%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算4萬元的0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為4.72萬元，完成預(yù)算7.92萬元的59.60%；公務(wù)接待費支出決算為1.28萬元，完成預(yù)算4.84萬元的26.45%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算大幅節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少13.2萬元，下降68.75%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少12.65萬元，下降72.83%；公務(wù)接待費支出決算減少0.55萬元，下降30.05%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因是公車改革后我局由原來的10臺車減至3臺，再加上車改后公務(wù)用車管理到位，使用次數(shù)減少；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)控制較好。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.72萬元，占78.67%；公務(wù)接待費支出1.28萬元，占21.33%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.72萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出4.72萬元，2016年湛江市糧食局機(jī)關(guān)及下屬5個單位公務(wù)用車保有量為3輛，均為一般公務(wù)用車。
3.公務(wù)接待費支出1.28萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，湛江市糧食局機(jī)關(guān)及下屬5個單位共發(fā)生國內(nèi)接待13次，接待人數(shù)共195 人。主要包括省局開展全省糧食安全責(zé)任考核督導(dǎo)與糧食工作調(diào)研等接待開支。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出100.32萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加9.24萬元，增長10.14%。主要原因是：受2016年日常公用經(jīng)費預(yù)算增加因素所致。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額82.72萬元，其中：政府采購貨物支出（計算機(jī)、打印機(jī)及復(fù)印機(jī)等）2.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出79.88萬元（市級儲備糧視頻監(jiān)控系統(tǒng)專項采購79.6萬元，印刷服務(wù)采購0.28萬元）。授予中小企業(yè)合同金額3.12萬元，占政府采購支出總額的3.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.12萬元，占政府采購支出總額的3.77%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，均為一般公務(wù)用車。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
湛江市糧食2016年部門決算無進(jìn)行預(yù)算績效評價的民生項目和重點支出項目支出。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 湛江市糧食局2016年部門決算表
湛江市糧食局公開8張2016年部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。（表格詳情見湛江市糧食局2016年部門決算表） |
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