2016年湛江市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心部門決算
目錄
第一部分 湛江市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分湛江市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心部門決算2016年部門決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分湛江市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
2016年湛江市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心部門決算情況說(shuō)明
一、 部門基本情況
（一）部門主要職能
湛江市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心于2014年4月17日批準(zhǔn)成立，同時(shí)將湛江市人工影響天氣辦公室更名為湛江市人工影響天氣中心，并入湛江市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心并加掛牌子，其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)突發(fā)預(yù)警信息發(fā)布平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)行、管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)經(jīng)湛江市人民政府審批同意或授權(quán)可直接發(fā)布的各類突發(fā)公共時(shí)間預(yù)警信息的手機(jī)、整理和發(fā)布；組織制定本市人工影響天氣工作計(jì)劃和日常工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)市內(nèi)外、跨部門、跨縣（市）的人工影響天氣工作，組織做好人工影響天氣所需器材的統(tǒng)一訂購(gòu)及裝備巡檢工作，組織實(shí)施本市內(nèi)人工增雨、人工消雨、人工消雹、人工消霧、人工防霜等人工影響天氣工作，承擔(dān)人工影響天氣預(yù)警指揮作業(yè)系統(tǒng)建設(shè)，組織全市人工影響天氣作業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位考核工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置人員構(gòu)成情況
按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門湛江市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，包括湛江市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心本級(jí)，無(wú)下屬單位。湛江市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心（湛江市人工影響天氣中心）為正科級(jí)事業(yè)單位，公益一類，核定事業(yè)編制5名，另核定合同制雇員10名。
二、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
湛江市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心2016年度總收入147.71萬(wàn)元，其中本年收入 147.71 萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入147.71 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加31.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.2 %。主要原因：一是按照湛江市平均工資增長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)增長(zhǎng)了政府購(gòu)買服務(wù)人員支出，二是增加了預(yù)警信息平臺(tái)維持經(jīng)費(fèi)。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元，與上年持平。
3．事業(yè)收入0 萬(wàn)元，與上年持平。
4．經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，與上年持平。
5．其他收入0 萬(wàn)元，與上年持平。
（二）年度支出決算說(shuō)明
湛江市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心2016年度總支出147.71萬(wàn)元，其中本年支出 147.71萬(wàn)元。具體情況如下：
一般公共服務(wù)（類）支出 147.71 萬(wàn)元，主要用于人員工資支出和預(yù)警平臺(tái)維持和人工影響天氣作業(yè)，比上年決算數(shù)增加31.42 萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.2%，主要增加了政府購(gòu)買人員經(jīng)費(fèi)支出和預(yù)警平臺(tái)維持費(fèi)支出。2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出67.71萬(wàn)元，占45.8%，其中：工資福利支出66.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)10萬(wàn)元，增加的支出主要為政府購(gòu)買服務(wù)人員支出，商品和服務(wù)支出0.45萬(wàn)元，其他資本性支出等支出 0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算80萬(wàn)元，占54.2%，較上年增長(zhǎng)20萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%，主要支出項(xiàng)目為湛江市人工影響天氣增雨經(jīng)費(fèi)和預(yù)警發(fā)布中心維持經(jīng)費(fèi)。
三、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 147.71萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 147.71萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬(wàn)元。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)147.71 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出147.71 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）氣象事務(wù)（款）147.71 萬(wàn)元，主要用于工資福利和人影作業(yè)，預(yù)警平臺(tái)維護(hù)。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算1萬(wàn)元的 100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 1萬(wàn)元，完成預(yù)算1萬(wàn)元的100 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算數(shù)持平，主要是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，占0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬(wàn)元，占0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出1 萬(wàn)元，占100 %。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0 萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出0萬(wàn)元，2016年單位公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，發(fā)生國(guó)內(nèi)接待20次，接待人數(shù)共 120人。主要包括人工增雨作業(yè)協(xié)調(diào)相關(guān)部門。
五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.45萬(wàn)元，與2015年持平。比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行辦公設(shè)備購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，勤儉節(jié)約。
六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。2016年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
（一）績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金107萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
（二）組織對(duì)“自動(dòng)站維持”等1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出107萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，自動(dòng)站維持項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了或未達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。用戶滿意度不斷上升，自動(dòng)站維護(hù)能力得到不斷增強(qiáng)，為預(yù)報(bào)準(zhǔn)確率提供了有力保障。
專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑主要包括因公出國(guó)（境）費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)，其中“公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”。
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
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