2016年湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算公開
2016年湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
部門決算
目錄
第一部分湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算情況說(shuō)明
第三部分名詞解釋
第四部分湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
(一)部門主要職責(zé)
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)如下:
一是貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章,研究擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)、行業(yè)咨詢(中介)和建筑節(jié)能管理的有關(guān)規(guī)定、辦法等文件以及相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。二是負(fù)責(zé)全市住房建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的管理,督導(dǎo)、規(guī)范城鄉(xiāng)住房和房地產(chǎn)市場(chǎng);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)房地產(chǎn)開發(fā)利用;負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)審批、發(fā)證。三是負(fù)責(zé)全市住房制度改革和住房基金、住房貨幣補(bǔ)貼金管理工作,研究制定全市的住房制度改革、住房基金和住房貨幣補(bǔ)貼金管理辦法及相關(guān)措施;指導(dǎo)縣(市、區(qū))住房制度改革工作。四是指導(dǎo)縣(市)城鎮(zhèn)燃?xì)?、市政設(shè)施、市容環(huán)境管理工作;指導(dǎo)全市村鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)村住房建設(shè)。五是組織市屬大中型工程項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)審查;指導(dǎo)、監(jiān)督中央、省委托市管和市屬投資工程項(xiàng)目的建設(shè)管理及預(yù)結(jié)算工作;會(huì)同有關(guān)部門組織制定建設(shè)項(xiàng)目可行性研究經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)。六是監(jiān)管和規(guī)范城鄉(xiāng)建筑市場(chǎng)。指導(dǎo)和監(jiān)管建筑市場(chǎng)的準(zhǔn)入;負(fù)責(zé)全市建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)、建筑行業(yè)咨詢(中介)等企業(yè)資質(zhì)管理和發(fā)證;負(fù)責(zé)市管工程項(xiàng)目和重點(diǎn)工程項(xiàng)目《建筑工程施工許可證》核發(fā)工作;指導(dǎo)縣(市、區(qū))建設(shè)行政主管部門核發(fā)其轄管的建設(shè)工程項(xiàng)目《建筑工程施工許可證》;擬訂勘察設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理的規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)開展建設(shè)行業(yè)的對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和外事工作,組織推動(dòng)建筑企業(yè)參與國(guó)際工程承包、建筑勞務(wù)合作,指導(dǎo)開拓本地區(qū)以及境外建筑市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng);負(fù)責(zé)市區(qū)房屋建設(shè)、市政公用、園林綠化工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)健全和規(guī)范有形建筑市場(chǎng);負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(市、區(qū))建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。七是負(fù)責(zé)市管的建筑工程質(zhì)量和安全、文明施工的監(jiān)管;指導(dǎo)縣(市、區(qū))建筑工程質(zhì)量和安全、文明施工管理;指導(dǎo)區(qū)建設(shè)行政主管部門做好私人住房建筑工程質(zhì)量和安全管理工作。八是負(fù)責(zé)全市市屬非經(jīng)營(yíng)性代建項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)管理工作;監(jiān)督全市各類房屋建筑及其附屬設(shè)施、城市市政設(shè)施等建設(shè)工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范的執(zhí)行。九是負(fù)責(zé)國(guó)家強(qiáng)制性建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的貫徹執(zhí)行;指導(dǎo)推進(jìn)建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展工作。組織建設(shè)科技項(xiàng)目研究開發(fā),指導(dǎo)建設(shè)科技成果轉(zhuǎn)化推廣;負(fù)責(zé)散裝水泥、商品混凝土、預(yù)拌砂漿和新型墻體材料發(fā)展和推廣應(yīng)用的管理工作。十是負(fù)責(zé)行業(yè)注冊(cè)師執(zhí)業(yè)資格報(bào)考工作;會(huì)同有關(guān)部門組織行業(yè)的職稱改革及專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審工作;指導(dǎo)監(jiān)督行業(yè)從業(yè)人員繼續(xù)教育、崗位培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定工作。十一是負(fù)責(zé)組織編制并監(jiān)督實(shí)施全市燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)市區(qū)燃?xì)庑袠I(yè)的經(jīng)營(yíng)和安全管理;指導(dǎo)縣(市)燃?xì)庑袠I(yè)的經(jīng)營(yíng)和安全管理;負(fù)責(zé)全市新建城市燃?xì)馄髽I(yè)和燃?xì)庠O(shè)施改動(dòng)及燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可的審批。十二是負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市舊城鎮(zhèn)、舊廠房、舊村莊(以下簡(jiǎn)稱“三舊”)改造建設(shè)管理工作。制定全市“三舊”改造建設(shè)政策;編制市區(qū)“三舊”改造建設(shè)工作計(jì)劃和方案;負(fù)責(zé)市區(qū) “三舊”改造重新建設(shè)專項(xiàng)資金的管理和使用。十三是負(fù)責(zé)市區(qū)建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用的征收和統(tǒng)籌調(diào)劑工作。十四是承辦市人民政府和省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求,納入湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共12個(gè),包括局本級(jí)和下屬11個(gè)預(yù)算單位,分別是湛江市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站、湛江市散裝水泥管理辦公室、湛江市抗震辦公室、湛江市建設(shè)科技與信息中心、湛江市代建項(xiàng)目管理局、湛江市建設(shè)工程招標(biāo)中心、湛江市燃?xì)夤芾碚尽⒄拷薪ㄔO(shè)工程造價(jià)站、湛江市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、湛江市建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查中心、湛江市市區(qū)建筑垃圾管理站。
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(含11個(gè)下屬事業(yè)單位)總編制232名。其中:行政編制40名,依公管理編制86名,事業(yè)單位編制106名?,F(xiàn)有在職人員206人,離退休人員104人。
第二部分湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)年度收入總體情況
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度總收入19342.66萬(wàn)元,其中本年收入18267.60萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入18189.76萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少35224.91萬(wàn)元,下降65.95%。主要原因是代建局代建項(xiàng)目工程款的增加。
2.其他收入9.91萬(wàn)元,比去年增加7.92萬(wàn)元,主要原因是非財(cái)政資金增加。
(二)年度支出總體情況
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度總支出19342.66萬(wàn)元,其中本年支出18474.16萬(wàn)元。具體情況如下:
1. 一般公共服務(wù)(類)支出125.60萬(wàn)元,主要用于日常工作運(yùn)作經(jīng)費(fèi),比上年決算數(shù)增加86.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)220%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
2. 公共安全(類)支出47.23萬(wàn)元,主要用于代建項(xiàng)目工程,上年決算數(shù)為0萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政沒(méi)有用該功能科目撥款。
3.教育(類)支出288.14萬(wàn)元,主要用于代建項(xiàng)目工程,上年決算數(shù)為0萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政沒(méi)有用該功能科目撥款。
4.文化體育與傳媒(類)支出2516.41萬(wàn)元,主要用于代建項(xiàng)目工程,上年決算數(shù)為0萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政沒(méi)有用該功能科目撥款。
5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出648.59萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有社保及養(yǎng)老保險(xiǎn)等,比上年決算數(shù)增加270.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.63%,主要原因是繳費(fèi)基數(shù)提高。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出40.40萬(wàn)元,主要支出職工的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)及公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)保等,比上年決算數(shù)增加18.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)85.74%,主要原因是繳費(fèi)基數(shù)提高。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出14612.64萬(wàn)元,主要用于辦公經(jīng)費(fèi)及工資福利,代建項(xiàng)目工程;城鄉(xiāng)清潔,綠色建筑等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出,比上年決算數(shù)增加13416.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)1121.31%,主要原因是代建項(xiàng)目工程,城鄉(xiāng)清潔,綠色建筑等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。
8.農(nóng)林水(類)支出40萬(wàn)元, 主要用于告別茅草房改造等工作經(jīng)費(fèi), 比上年決算數(shù)增加8.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.73%,主要原因是告別茅草房改造等工作經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障(類)支出155.15萬(wàn)元,主要用于職工住房公積金及住房補(bǔ)貼,比上年決算數(shù)增加100.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)182.96%,主要原因是職工增資住房公積金計(jì)繳基數(shù)相應(yīng)增加。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)18189.76萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9013.08萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加5196.43萬(wàn)元,增加136.15%;主要原因是代建項(xiàng)目工程款市不下達(dá)預(yù)算;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入9176.68萬(wàn)元,年初預(yù)算為0萬(wàn)元,增加100%主要原因是財(cái)政用政府性基金撥代建工程款。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)18219.43萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9048.44萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加14402.78萬(wàn)元,增加377.36%;主要原因是業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入9170.99萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加9170.99萬(wàn)元,主要原因是代建項(xiàng)目工程款市不下達(dá)預(yù)算,財(cái)政用政府性基金撥代建工程款。
財(cái)政撥款支出18219.43萬(wàn)元,占本年支出的100%。財(cái)政撥款支出中,基本支出3759.59萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出的20.66%,其中:工資福利支出2208.97萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1243.67萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出297.29萬(wàn)元,其他資本性支出2.04萬(wàn)元;項(xiàng)目支出14714.56萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出的79.34%,主要是代建項(xiàng)目工程款,城鄉(xiāng)清潔,綠色建筑等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為113.77萬(wàn)元,減兩個(gè)(湛江市建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查中心及湛江市建筑質(zhì)量監(jiān)督站)不列入批復(fù)預(yù)算的單位實(shí)際支出數(shù)為60.55萬(wàn)元;完成預(yù)算28.83萬(wàn)元的32.26/%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,本年度該項(xiàng)無(wú)預(yù)算;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為64.56萬(wàn)元,完成預(yù)算83.16萬(wàn)元的77.64%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.83萬(wàn)元,完成預(yù)算6.22萬(wàn)元的13.35%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少54.94萬(wàn)元,下降47.58%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算與上年持平;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少45.77萬(wàn)元,下降41.49%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.08萬(wàn)元,下降43.91%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公車改革的進(jìn)一步推進(jìn)、從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的開支;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出112.94萬(wàn)元,占99.33%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.83萬(wàn)元,占0.67%。具體情況如下:
1.本年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出112.94萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,2016年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出112.94萬(wàn)元,2016年局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位共12個(gè)單位公務(wù)用車保有量為40輛,其中:一般公務(wù)用車16輛.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,特種專業(yè)技術(shù)用車5輛,其他用車14輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.83萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待6次,接待人數(shù)共50人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出299.33萬(wàn)元,比上年上年減少146.26萬(wàn)元,下降95.56%。主要原因是基本經(jīng)費(fèi)減少.
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額101.28萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出101.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額101.28萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額101.28萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛40輛,其中:一般公務(wù)用車16輛.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,特種專業(yè)技術(shù)用車5輛,其他用車14輛。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有(100萬(wàn)元及以上)的項(xiàng)目,不需要進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。