2016年湛江市雷州青年運(yùn)河管理局部門決算
目 錄
第一部分 湛江市雷州青年運(yùn)河管理局基本情況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湛江市雷州青年運(yùn)河管理局2016年部門決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市雷州青年運(yùn)河管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 湛江市雷州青年運(yùn)河管理局基本情況
一、部門職責(zé)
湛江市雷州青年運(yùn)河管理局主要職責(zé)：貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)水利法律、法規(guī)和水利工作的方針、政策，研究制定單位中長(zhǎng)期和年度發(fā)展計(jì)劃，負(fù)責(zé)所轄區(qū)雷州青年運(yùn)河工程（包括鶴地水庫(kù)、青年運(yùn)河灌區(qū)工程和四座?。ㄒ唬┬退畮?kù)）以及市區(qū)引水工程的管理、維修養(yǎng)護(hù)、防洪排澇、水政執(zhí)法、灌區(qū)城區(qū)鎮(zhèn)居民生活安全供水、農(nóng)業(yè)灌溉、水資源保護(hù)及興利調(diào)度、生態(tài)資源環(huán)境保護(hù)、水資源危機(jī)安全應(yīng)急處理，確保工程安全運(yùn)行；科學(xué)合理開(kāi)發(fā)利用水土資源，充分發(fā)揮工程的效益。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局機(jī)構(gòu)設(shè)置包括機(jī)關(guān)和9個(gè)下屬單位兩大部分。我局本部是市直正處級(jí)準(zhǔn)公益性水管參公管理事業(yè)單位，下屬9個(gè)事業(yè)事業(yè)單位中，2個(gè)為公益一類事業(yè)單位，7個(gè)為公益二類事業(yè)單位。
1.機(jī)關(guān)核定內(nèi)設(shè)6個(gè)科室及1個(gè)水政執(zhí)法分局：黨政辦公室、總工程師室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、工程管理科、安全生產(chǎn)管理科、紀(jì)檢監(jiān)察人事科以及水政執(zhí)法分局。
2.下設(shè)9個(gè)基層事業(yè)科級(jí)單位：鶴地水庫(kù)管理所、西運(yùn)河管理所、市區(qū)引水工程管理所（經(jīng)費(fèi)另外來(lái)源）、西埇管理所、西海河管理所、四聯(lián)管理所、東海河管理所、赤坎水庫(kù)管理所、廉南管理所。
(二)人員構(gòu)成情況
截至2016年12月31日本部門核定編制420個(gè),其中：機(jī)關(guān)參公編制48個(gè)，事業(yè)編制372個(gè)（核撥84個(gè)，事業(yè)核補(bǔ)288個(gè)）。本部門實(shí)有在編在職人員363人，其中：參公編制實(shí)有42人，核撥事業(yè)編制78人，核補(bǔ)事業(yè)編制243 人，離退休人員 450 人。
第二部分 湛江市雷州青年運(yùn)河管理局2016年部門決算情況說(shuō)明
一、年度財(cái)政撥款收支情況
（一）年度收入總體情況
湛江市雷州青年運(yùn)河管理局2016年度總收入9570.12 萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入9570.12 萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入9570.12 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加3973.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.01 %。主要原因：主要是青年運(yùn)河灌區(qū)節(jié)水工程項(xiàng)目按進(jìn)度撥款增加。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
5．其他收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況
湛江市雷州青年運(yùn)河管理局2016年度總支出9570.12萬(wàn)元，其中本年支出9570.12 萬(wàn)元。比上年決算數(shù)3973.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.01 %，主要原因是青年運(yùn)河灌區(qū)節(jié)水工程項(xiàng)目按進(jìn)度撥付，支出增加。
具體情況如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出483.08萬(wàn)元。主要用于離退休費(fèi)及臺(tái)風(fēng)損毀房屋修復(fù)項(xiàng)目支出，比上年決算數(shù)增加168.23 萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.43%，主要原因是增加臺(tái)風(fēng)損毀房屋修復(fù)項(xiàng)目支出。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.46 萬(wàn)元。主要用于社保費(fèi)支出，比上年決算數(shù)減少11.17 萬(wàn)元，下降34.23%，主要原因是社保費(fèi)支出減少。
3、節(jié)能環(huán)保支出1725.91萬(wàn)元。主要用于鶴地水庫(kù)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目支出，比上年決算數(shù)增加679.80 萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.98%，主要原因是根據(jù)對(duì)鶴地水庫(kù)環(huán)境治理工作的需要，相關(guān)項(xiàng)目標(biāo)支出增加。
4、交通運(yùn)輸支出26萬(wàn)元。主要用于水政執(zhí)治船支出，比上年決算數(shù)增中26 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年度增加購(gòu)置于水政執(zhí)法船支出。
5、農(nóng)林水支出6868.62萬(wàn)元。主要用于本水利日常運(yùn)行管理和工程建設(shè)項(xiàng)目支出，比上年決算數(shù)增加3478.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.60%，主要原因是本單位灌區(qū)節(jié)水改造項(xiàng)目進(jìn)度款支出增加。
6、住房保障支出345.05（163.33萬(wàn)元。主要用于棚戶區(qū)改造項(xiàng)目及住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加181.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.26%，主要原因是棚戶區(qū)改造項(xiàng)目支出增加。
7、其他支出100萬(wàn)元。主要用于日常水浮蓮清理及水質(zhì)保護(hù)支出，比上年決算數(shù)增加100萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是日常水浮蓮清理及水質(zhì)保護(hù)項(xiàng)目支出增加。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
?。ㄒ唬?016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
湛江市雷州青年運(yùn)河管理局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)9570.12萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9570.12萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)1567.42萬(wàn)元增加8002.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)510.57 %；主要原因是增加灌區(qū)節(jié)水改造工程、鶴地水庫(kù)綜合整治及相關(guān)水利工程日常養(yǎng)護(hù)及其它維修專項(xiàng)資金項(xiàng)目撥款收入；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少649.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %；主要原因是本年度支出來(lái)源不涉及政府性基金。
?。ǘ?016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
湛江市雷州青年運(yùn)河管理局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)9570.12萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9570.12萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加8002.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)510.57 %；主要原因是增加灌區(qū)節(jié)水改造工程、鶴地水庫(kù)綜合整治及相關(guān)水利工程日常養(yǎng)護(hù)及其它維修專項(xiàng)資金項(xiàng)目撥款支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出649.06萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；主要原因是根據(jù)實(shí)際必要情況增加項(xiàng)目支出。具體如下：
1.預(yù)算內(nèi)基本經(jīng)費(fèi)支出1874.83萬(wàn)元，其中：工資福利支出1027.97萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)支出424.40萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出422.46萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出（水利工程維修養(yǎng)護(hù)、水環(huán)境綜合整治和灌區(qū)節(jié)水改造）其他資本性支出7695.29萬(wàn)元。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
湛江市雷州青年運(yùn)河管理局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為25.20萬(wàn)元，完成預(yù)算25.20萬(wàn)元的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13.20萬(wàn)元，完成預(yù)算13.20萬(wàn)元的100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12萬(wàn)元，完成預(yù)算12萬(wàn)元的100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門根據(jù)實(shí)際管理情況，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少（增加）0 萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少（增加）0 萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0 %。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出方面嚴(yán)格按預(yù)算撥款數(shù)控制支出。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.20萬(wàn)元，占52.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出12萬(wàn)元，占47.62%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬(wàn)元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.20萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出13.20萬(wàn)元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車保有量為6輛，主要用于車輛保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)、停車費(fèi)、維修費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出12萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待公務(wù)接待費(fèi)支出。2015年，局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次，主要包括發(fā)生國(guó)內(nèi)接待106次，接待人數(shù)共2312人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出424.40萬(wàn)元，比2015年84.99萬(wàn)元增加339.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)399.35%。主要原因是：增加水政執(zhí)法分局和派出所辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。
?。ǘ╆P(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額1605.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出372.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出350.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出743.84萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1605.04萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
?。ㄈ╆P(guān)于國(guó)有資產(chǎn)（公車數(shù)量）情況：截至2016年12月31日，本部門共有車輛6輛。其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法用車1輛、防汛特種用車2輛。
?。ㄋ模╆P(guān)于2016年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
共組織本單位部門開(kāi)展對(duì)2016年度一般公共預(yù)算整體支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)涉及一般公共預(yù)算支出資金9570.12萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本年度整體執(zhí)行支出效果比較好。
第三部分 名詞解釋
1、維修養(yǎng)護(hù): 對(duì)投入運(yùn)行的水利工程的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)和損壞后的修理工作。各類工程建成投入運(yùn)行后，應(yīng)立即開(kāi)展各項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工作，進(jìn)行經(jīng)常性的養(yǎng)護(hù)，并盡量減少外界不利因素對(duì)工程的影響，作到防患于未然;如工程發(fā)生損壞一般是由小到大、由輕微到嚴(yán)重,由局部而逐漸擴(kuò)大范圍,故應(yīng)抓緊時(shí)機(jī),適時(shí)進(jìn)行修理,不使損壞發(fā)展，以致造成嚴(yán)重破壞。養(yǎng)護(hù)和修理的主要任務(wù)是:確保工程完整、安全運(yùn)行，鞏固和提高工程質(zhì)量，延長(zhǎng)使用年限，為充分發(fā)揮和擴(kuò)大工程效益創(chuàng)造條件。
2、水資源保護(hù)：是指為防止因水資源不恰當(dāng)利用造成的水源污染和破壞,而采取的法律、行政、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、教育等措施的總和。
3、水利調(diào)度：是指運(yùn)用水利工程的蓄、泄和擋水等功能，對(duì)江河水流在時(shí)間、空間上按需要進(jìn)行重新分配或調(diào)節(jié)江河湖泊水位。
5、水政：水利事業(yè)行政管理的總稱。包括國(guó)家與地方水法的制訂與實(shí)施監(jiān)督，國(guó)家與地方水利行政機(jī)構(gòu)的設(shè)置，水利方針、政策、法令、法規(guī)的制訂與實(shí)施，水事糾紛的調(diào)解與裁決，水利工程建設(shè)的管理等。
6、水資源危機(jī)：主要表現(xiàn)為水資源短缺和水資源污染嚴(yán)重。水資源短缺是隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人口的增加人類對(duì)水資源的需求不斷增加，再加上存在對(duì)水資源的不合理開(kāi)采很多國(guó)家和地區(qū)都出現(xiàn)的不同程度的缺水問(wèn)題。
第四部分 湛江市雷州青年運(yùn)河管理局2016年部門決算表
(詳見(jiàn)附表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xls
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)