2016年湛江市統(tǒng)計局部門決算
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目?????? 錄
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第一部分?? 湛江市統(tǒng)計局概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設置
第二部分?? 湛江市統(tǒng)計局2016年部門決算情況說明
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第三部分? 名詞解釋
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第四部分? 湛江市統(tǒng)計局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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第一部分? 湛江市統(tǒng)計局概況
（一）部門主要職責
湛江市統(tǒng)計局主要職能是：
1、貫徹、執(zhí)行國家和省有關(guān)統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定和實施統(tǒng)計工作規(guī)范性文件、規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃；組織領導和監(jiān)督檢查各縣（市）、區(qū)、各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。
2、組織實施國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系，執(zhí)行國家統(tǒng)計標準和基本統(tǒng)計報表制度，擬訂地方統(tǒng)計報表制度和統(tǒng)計標準，審批市直各部門的統(tǒng)計調(diào)查項目、方案。
3、組織實施重大市情、市力普查，組織、協(xié)調(diào)城市、農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查和企業(yè)調(diào)查；匯總、整理全市的基本統(tǒng)計資料；對國民經(jīng)濟、科技進步、社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督；向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
4、統(tǒng)一核定、管理、公布全市性的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
5、建立健全和管理統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系。
6、承辦市府、市委和國家、省統(tǒng)計局交辦的其他工作。
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（二）機構(gòu)設置
1.本部門預算為匯總預算，包括：湛江市統(tǒng)計局本
級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體
包括： 湛江市統(tǒng)計普查中心、湛江市人口調(diào)查隊、湛江市統(tǒng)計法規(guī)檢查所。
2.本部門內(nèi)設 7 個機構(gòu)， 包括辦公室、綜合核算科、投資和法規(guī)科、農(nóng)村經(jīng)濟科、工業(yè)科（能源統(tǒng)計科）、服務業(yè)統(tǒng)計科、社會貿(mào)易科 。
人員構(gòu)成情況：市統(tǒng)計部門編制人數(shù)為29名，實有人數(shù)30人，雇員5人。事業(yè)單位三個：市人口調(diào)查隊編制2名，實有人數(shù)2人；市統(tǒng)計法規(guī)檢查所編制4名，實有人數(shù)3人；市統(tǒng)計普查中心編制7名，實有人數(shù)7人?，F(xiàn)實有在職人員數(shù)47人，離退休人數(shù)24人。財政供給在職和離退休人數(shù)共計71人。
第二部分?? 湛江市統(tǒng)計局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
? 2016 年 收 入 總 計1010.93萬 元 。本年收入 1010.93萬元比 2015 年951.4增加 59.53萬元。主要原因：一是因為人員變動及以前年度和 2016 年基本工資標準調(diào)整，相應增加支出
???? 2016 年 支 出 總 計1046.37 萬 元 ，包括：一般公共服務（類）支出 759.76萬元， 社會保障和就業(yè) （類） 支出 177.5萬元， 醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出 10.88萬元，住房保障（類）46.15萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.43萬元。
??? 2016 年我局當年支出 1046.37 萬元，比2015年931.14 增加115.23萬元。主要原因主要原因是我局2016年新增了大型普查工作任務第三次農(nóng)業(yè)普查，財政撥款收入相應增加，主要原因一是我局2016年新增了大型普查工作任務第三次農(nóng)業(yè)普查，財政撥款收入相應增加；二是因為人員變動及以前年度和 2016 年基本工資標準調(diào)整，相應增加支出。
（一）年度收入總體情況
湛江市統(tǒng)計局2016年度總收入 1046.37 萬元，其中本年收入 1046.37萬元。具體情況如下：財政撥款收入1046.37 萬元，比上年 931.14 萬元決算數(shù)增加115.23萬元，增長12.37 %。主要原因：是我局2016年新增了大型普查工作任務第三次農(nóng)業(yè)普查，財政撥款收入相應增加
（二）年度支出總體情況
湛江市統(tǒng)計局2016年度總支出1046.37 萬元，其中本年支出 1046.37萬元。具體情況如下：
1、一般公共服務（類）支出 759.76 萬元，主要原因一是用于統(tǒng)計信息事務（專項統(tǒng)計業(yè)務、統(tǒng)計管理、專項普查活動、其他統(tǒng)計信息事務支出），比上年決算數(shù)增加11.1萬元，增長1.43%，主要原因是該類支出主要用于在職人員支出，日常公用支出及統(tǒng)計項目調(diào)查普查支出目調(diào)查普查支出；。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 177.50萬元，比年初預算數(shù)為126.99萬元增加50.51萬元，主要用于局機關(guān)及所屬單位的離退休人員支出。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）10.88萬元，比年初預算數(shù)為10.88萬元，與年初數(shù)持平。主要用于局機關(guān)及所屬單位的離退休人員支出。
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二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
湛江市統(tǒng)計局2016年度財政撥款收入合計1010.93 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入985.81萬元，比年初預算數(shù)增加25.12 萬元，增長2.5%；主要原因是人員變動及基本工資標準調(diào)整等，相應增加基本支出；政府性基金預算財政撥款收入這項是沒有收入。
（二）2016年度財政撥款支出說明
湛江市統(tǒng)計局2016年度財政撥款支出合計 1045.94萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1045.94萬元，比年初預算數(shù)增加53.13萬元，增加5.35 %；一是年度主要工作任務不同，我局新增第三次農(nóng)業(yè)普查調(diào)查任務，2015年沒有此項目，所以項目支出要高于去年；二是因為人員變動及基本工資標準調(diào)整等，相應增加基本支出；政府性基金預算財政撥款支出2016年是沒有。
分功能科目情況如下：
一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）759.76 萬元，比年初預算數(shù)為813.87萬元，比年初預算數(shù)減少51.11萬元，該類支出主要用于在職人員支出，日常公用支出及統(tǒng)計項目調(diào)查普查支出；
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 177.50萬元，比年初預算數(shù)為126.99萬元增加50.51萬元，主要用于局機關(guān)及所屬單位的離退休人員支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）10.88萬元，比年初預算數(shù)為10.88萬元，與年初數(shù)持平。主要用于局機關(guān)及所屬單位的離退休人員支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市統(tǒng)計局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 13.6萬元，完成預算13.6 萬元的100 %。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為 12萬元，完成預算12萬元的100 %；公務接待費支出決算為 1.5 萬元，完成預算1.5 萬元的100 %。2016年度“三公”經(jīng)費支出決與預算數(shù)持平，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出和預算數(shù)基本一致。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)13.6萬元比上年減少5.3萬元，下降28 %。其中：因公出國（境）費沒有；公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)12萬元比上年減少5.1 萬元，下降29 %；公務接待費支出決算數(shù)1.5萬元比上年減少0.3萬元，下降16 %。因公出國（境）費支出數(shù)沒有；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是縮小了公務用車使用范圍，壓減了公務用車使用頻次等，公務用車運行維護費用降低；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約；。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費沒有；公務用車購置及運行維護費支出12 萬元，占 88%；公務接待費支出 1.5萬元，占11 %。具體情況如下：
1.??????? 因公出國（境）費支出 0 萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元，其中：公務用車購置支出為 0萬元，公務用車運行及維護支出12萬元，2016年湛江市統(tǒng)計局及下屬單位公務用車保有量 5輛，機關(guān)一般公務用車2輛；下屬單位湛江市統(tǒng)計普查中心、湛江市統(tǒng)計法規(guī)檢查所、湛江市人口調(diào)查隊各一臺；主要用于公務用車燃料、維修、過路過橋、保險、車輛租賃等費用支出，當年無公務用車購置費支出。
3.公務接待費支出 1.5 萬元，主要用于接待上級統(tǒng)計部門和省內(nèi)市、縣統(tǒng)計局來我局調(diào)研考察、學習交流的工作人員以及來我局視察、指導、檢查全局性工作的本省相關(guān)部門的工作人員。2016年，局機關(guān)及下屬3個單位共接發(fā)生國內(nèi)接待15次，接待人數(shù)共60人。我局2016年度無外事接待開支。
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四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出53.32萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和），比上年增加45.89萬元，增長61%。主要主要用于保障機關(guān)正常運行購買貨物或服務的各項開支，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、公務接待費、公務用車運行維護費、會議及培訓費、辦公用房水電、物業(yè)管理費、專用材料、工會經(jīng)費、福利費以及其他費用等。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額36萬元，其中：政府采購貨物支出36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車2輛均為公車改革前保有的一般公務用車，下屬單位湛江市統(tǒng)計普查中心、湛江市統(tǒng)計法規(guī)檢查所、湛江市人口調(diào)查隊各一臺；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
??? 1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到0%。
2．部門決算中項目績效自評結(jié)果（沒有）。
3．重點項目績效評價報告（沒有）。
4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（沒有）
第三部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分?? 湛江市統(tǒng)計局2016年部門決算表
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粵公網(wǎng)安備 44080202000041號