湛江市人民政府地方志辦公室2016年部門決算公開
湛江市人民政府地方志辦公室
2016年度部門決算公開
目 錄
第一部分 湛江市人民政府地方志辦公室概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 湛江市人民政府地方志辦公室2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 湛江市人民政府地方志辦公室 2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府采購情況表
第一部分 湛江市人民政府地方志辦公室概況
（一）部門主要職責
湛江市人民政府地方志辦公室（簡稱市政府地方志辦公室）是市人民政府主管全市地方志事業(yè)和開展地方志工作的參照公務員法管理事業(yè)單位。其主要職責是：我辦負責組織、指導、督促和檢查全市地方志工作；擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案；組織編纂地方志書、地方綜合年鑒；搜集、保存地方志文獻和資料，組織整理舊志，推動方志理論研究；組織開發(fā)利用地方志資源。內(nèi)設科室2個。
（二）機構設置
按照部門決算編報要求，納入湛江市人民政府地方志辦公室2016年部門決算編報范圍的單位共1個，即湛江市人民政府地方志辦公室本級，沒有下屬預算單位。
2016年全年定編制數(shù)8名，其中:事業(yè)編制7名，后勤人員編制1名。2016年年末財政供養(yǎng)實有人數(shù)16名。其中：在職9名，退休7名。
第二部分 湛江市人民政府地方志辦公室2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
湛江市人民政府地方志辦公室2016年度總收入307.24萬元，其中本年收入285.14萬元。具體情況如下：
1.財政撥款收入284.87萬元，比上年決算數(shù)增加44.21萬元，增長18.35%。主要原因：2016年度新增《廣東省自然村落歷史人文調(diào)查（湛江部分）》《湛江市百部地方志叢書》《湛江地方志志》3個新項目。
2.其他收入0.27萬元，比上年決算數(shù)增加0.26萬元，增長100%。主要原因：一是銀行基本戶利息收入，二是收到市直機關工委“兩學一做”教育經(jīng)費、困難黨員補助經(jīng)費、訂閱《習近平總書記系列講話》經(jīng)費。
3.本年沒有上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入。
（二）年度支出總體情況
湛江市人民政府地方志辦公室2016年度總支出287.43萬元，其中本年支出287.43萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）支出213.79萬元，主要用于人員工資、日常辦公運行支出、因公赴臺交流、《湛江年鑒》出版、本年度地方志資料年報工作及《廣東省自然村落歷史人文通典（湛江部分）》編纂等相關費用等，比上年決算數(shù)增加68.59萬元，增長31.34%，主要原因是2016年度新增《廣東省自然村落歷史人文調(diào)查（湛江部分）》《湛江市百部地方志叢書》《湛江地方志志》3個新項目。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）支出58.98萬元，主要支出項目有退休人員退休費、住房改革補貼等，比上年決算數(shù)增加15.21萬元，增長34.75%，主要原因是從2016年起增加人員住房改革補貼和退休人員退休費調(diào)增。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出2.71萬元，主要支出項目有公務員醫(yī)療及意外保險等，比上年決算數(shù)增加0.20萬元，增長6.87%，主要原因是2016年比2015年減少1名在職人員。
4.住房保障支出（類）支出11.95萬元，主要支出項目有住房公積金等，比上年決算數(shù)增加0.62萬元，增長5.47%，主要原因是在職人員工資基數(shù)調(diào)整導致住房公積金上漲。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
湛江市人民政府地方志辦公室2016年度財政撥款收入合計284.87萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入284.87萬元，比年初預算數(shù)增加72.99萬元，增長34.45%；主要原因是新增《廣東省自然村落歷史人文調(diào)查（湛江部分）》《湛江市百部地方志叢書》《湛江地方志志》3個新項目；沒有政府性基金預算財政撥款收入。
（二）2016年度財政撥款支出說明
湛江市人民政府地方志辦公室2016年度財政撥款支出合計287.42萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出287.42萬元，比年初預算數(shù)增加75.54萬元，增長35.65%；主要原因是新增《廣東省自然村落歷史人文調(diào)查（湛江部分）》《湛江市百部地方志叢書》《湛江地方志志》3個新項目；沒有政府性基金預算財政撥款收入。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
湛江市人民政府地方志辦公室2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.70萬元，比年初預算數(shù)3.44萬增加0.26萬元，增長7.56%。其中：因公出國（境）費支出決算為1.30萬元，增加預算1.30萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.20萬元，完成預算2.64萬元的83.33%；公務接待費支出決算為0.20萬元，完成預算0.80萬元的25%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報請批準，臨時增加出國（境）任務。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.22萬元，下降5.61%。其中：因公出國（境）費支出決算增加1.3萬元，增長100%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.17萬元，下降34.72%；公務接待費支出決算減少0.35萬元，下降63.64%。因公出國（境）費支出增加的主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報請批準，臨時增加出國（境）任務；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是根據(jù)公務車改革制度，2016年公務用車運行保有量比上年下降50%，公務用車運行維護費預算隨之減少；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費1.30萬元，占35.14%；公務用車購置及運行維護費支出2.20萬元，占59.45%；公務接待費支出0.20萬元，占5.41%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出1.30萬元。全年使用財政撥款安排本辦出國（境）團組數(shù)1個，因公出國（境）1人次。開支內(nèi)容包括：境外業(yè)務培訓及考察1.3萬元，主要用于赴臺灣交流學習地方志工作經(jīng)驗。
2.公務用車購置及運行維護費支出2.20萬元，其中：2016年沒有公務用車購置支出；公務用車運行及維護支出 2.20萬元，2016年本辦公務用車保有量為1輛，主要用于一般公務用車。
3.公務接待費支出0.2萬元，主要用于本級政府地方志機構、省內(nèi)政府地方志兄弟單位等來人來函業(yè)務檢查指導、工作考評、理論研究及交流等方面的接待。2016年，本年度國內(nèi)公務接待2批次，國內(nèi)公務接待人數(shù)共25人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出14.79萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2015年增加4.97萬元，增長50.59%。主要原因是：用于精準扶貧各項支出及辦公用房維修。
（二）政府采購支出情況說明
2016年政府采購支出總額11.50萬元，其中：政府采購貨物支出1.15萬元、政府采購服務支出10.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.50萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本辦共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。本辦無價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2016 年本辦沒有重點項目預算，故不設置重點項目預算績效評價管理。
第三部分 名詞解釋
1.一般公共預算撥款：指財政當年撥付的資金事業(yè)收支。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
機關運行經(jīng)費支出口徑與部門決算一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致。
第四部分湛江市人民政府地方志辦公室 2016年部門決算表
|
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號