2017年湛江市海洋與漁業(yè)局部門決算（本級）
2017年湛江市海洋與漁業(yè)局部門決算
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目 錄
第一部分 2017年湛江市海洋與漁業(yè)局基本情況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年湛江市海洋與漁業(yè)局決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2017年湛江市海洋與漁業(yè)局部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 2017年湛江市海洋與漁業(yè)局基本情況
一、部門職責(zé)
湛江市海洋與漁業(yè)局是主管海洋與漁業(yè)工作的職能部門。主要職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)海洋與漁業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)，草擬有關(guān)地方海洋漁業(yè)規(guī)范性文件、政策和制度；擬定、修編和實施海洋功能區(qū)劃、海洋主體功能區(qū)、海島保護(hù)開發(fā)規(guī)劃和海岸開發(fā)利用和保護(hù)工作。
2、承擔(dān)海洋經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測、評價及信息發(fā)布的責(zé)任，組織實施海洋與漁業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的統(tǒng)計、核算和節(jié)能減排等相關(guān)工作。
3、承擔(dān)管轄海域、海島管理和使用，組織海域界線、海岸線勘定和管理，負(fù)責(zé)涉海工程項目的有關(guān)工作。
4、承擔(dān)海域和海島環(huán)境等海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)，監(jiān)督管理海洋漁業(yè)自然保護(hù)區(qū)和特別保護(hù)區(qū)。
5、承擔(dān)海洋環(huán)境觀測預(yù)報、海洋災(zāi)害預(yù)警預(yù)報，監(jiān)督漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作，負(fù)責(zé)海洋與漁業(yè)突發(fā)公共事件應(yīng)急工作。
6、承擔(dān)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)水生動物疫病防控和水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，指導(dǎo)漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)漁業(yè)許可和漁港、漁船、漁機(jī)、漁具漁法和漁業(yè)電信的監(jiān)督管理，組織實施伏季休漁制度，承擔(dān)遠(yuǎn)洋漁業(yè)管理工作。
8、組織實施“科技興海”、“科技興漁業(yè)”戰(zhàn)略。組織開展海洋與漁業(yè)方面的對外交流與合作。
9、承擔(dān)海洋監(jiān)察、漁政管理、漁港監(jiān)督和漁業(yè)船舶監(jiān)督、檢驗的責(zé)任。
10、承辦市人民政府和省海洋與漁業(yè)廳交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本局內(nèi)設(shè)辦公室(政策法規(guī)科)、計劃財務(wù)科、海域和海島管理科、資源環(huán)境管理科（海洋預(yù)報減災(zāi)科）、漁業(yè)綜合管理科（科技科）、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、人事科等7個職能科室。
本局共有行政編制 35人（含工勤人員4人），離崗?fù)损B(yǎng)人員3人，離退休人員37人。另：市紀(jì)委派駐我局紀(jì)檢組編制4人（紀(jì)檢組編制歸市紀(jì)委統(tǒng)一管理）。
2017年年末實有在職人員 34 人，離退休人員 34人。編外聘用合同工1人。
第二部分 湛江市海洋與漁業(yè)局2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
2017年部門決算總收入9,261.58萬元，比2016年部門決算總收入增加5,695.95萬元，增長155.77%，增長的主要原因：農(nóng)林水支出功能科目的項目數(shù)量增加。
其中：財政撥款收入3,565.23萬元，占總收入的99.98%；其他收入0.4萬元，占總收入的0.02%。
按功能分類看，社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）312.39萬元；主要用于歸口管理的行政單位離退休開支；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育開支（類）計劃生育事務(wù)（款）和行政事業(yè)單位醫(yī)療13.06萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；農(nóng)林水支出 （類）農(nóng)業(yè)（款）和扶貧（款）6,427.4元，主要用于科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、成品油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼、其他農(nóng)業(yè)支出和其他扶貧支出；交通運(yùn)輸支出（類）成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）11.13萬元，主要用于成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出；資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）4萬元，主要用于其他安全生監(jiān)管支出；國土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務(wù)（款）2,444.97萬元，主要用于行政運(yùn)行、海島和海域保護(hù)和其他海洋管理事務(wù)支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）48.62萬元，主要用于住房公積金和購房補(bǔ)貼支出。
（二）年度支出總體情況
2017年部門決算總支出5,251.65萬元，比2016年部門決算總支出減少199.16萬元，降低3.65%，與上年相對持平。
其中：財政撥款支出5,184.26萬元，占總支出的98.72%；財政撥款支出中，基本支出943.62萬元,占本年財政撥款支出的 18.2%,其中：工資福利支出451.18萬元，商品和服務(wù)支出50.35萬元，對個人家庭的補(bǔ)助441.97萬元，其他資本性支出0.12萬元;項目支出4,240.64萬元,占本年財政撥款支出的 81.8%，主要是維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展海洋與漁業(yè)工作所發(fā)生的事務(wù)支出，及維持局下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出。
按功能分類看，社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）312.39萬元；主要用于歸口管理的行政單位離退休開支；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育開支（類）計劃生育事務(wù)（款）和行政事業(yè)單位醫(yī)療13.06萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；農(nóng)林水支出 （類）農(nóng)業(yè)（款）和扶貧（款）2,228.31元，主要用于科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、成品油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼、其他農(nóng)業(yè)支出和其他扶貧支出；交通運(yùn)輸支出（類）成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）11.13萬元，主要用于成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出；國土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務(wù)（款）2,638.14萬元，主要用于行政運(yùn)行、海島和海域保護(hù)和其他海洋管理事務(wù)支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）48.62萬元，主要用于住房公積金和購房補(bǔ)貼支出。
二、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出共126.9萬元，比上年增長590.8%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出5.83 萬元，比上年增加3.83萬元，增長191.5%，主要原因是隨市政府代表團(tuán)出訪。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出114.16萬元，比 2016 年決算增加105.76萬元，增長1259.05%，比2017年預(yù)算增加105.36萬元，增長1197.27%，增長的主要原因是：購公務(wù)用車購置費(fèi)105.42萬元，是中央配備的移動監(jiān)測系統(tǒng)特種專業(yè)技術(shù)用車一輛。公務(wù)車保有量4輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出6.92萬元，比 2016 年決算增加0.85萬元，增長14%，增加的主要原因：工作量加大，接待任務(wù)加重。本年度接待全部是國內(nèi)接待費(fèi)用，公務(wù)接待17批次，接待550人次。
三、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.47萬元，比 2016年增加0.93萬元，增長1.88%。與上年支出相對持平。
（二）政府采購支出說明
2017年本部門政府采購支出總額204.19萬元，其中：政府采購貨物支出141.54萬元，政府采購服務(wù)支出62.64萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，本部門占有使用車輛總體情況為：共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，2017年度我局組織對20個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及金額458萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的10.8%。主要項目績效自評情況：
1、我局整體工作（項目）完成情況基本達(dá)到預(yù)期水平，項目完成質(zhì)量較好，2017年共有市級預(yù)算項目20個，具體績效情況如下：
?。?）項目管理方面：我局規(guī)范使用項目管理經(jīng)費(fèi)，輔助完成項目績效目標(biāo)。
（2）海洋經(jīng)濟(jì)調(diào)查方面：我市涉海單位清查底冊共3883家，截至2017年11月1日，已全部發(fā)放表格，發(fā)放率100%，回收有效表格 2329家，有效表格回收率60%，其中涉海單位585家，涉海率為25% 。海洋經(jīng)濟(jì)調(diào)查的質(zhì)量、效果得到廣大調(diào)查工作者和被調(diào)查單位的認(rèn)可，雖存在小部分調(diào)查企業(yè)不配合，但總體滿意度高；調(diào)查過程中沒有對環(huán)境有負(fù)面影響；
（3）保護(hù)海洋生態(tài)環(huán)境方面：
?、匍_展水產(chǎn)品抽樣檢驗工作，對水產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽樣監(jiān)控，進(jìn)行執(zhí)法檢查，對養(yǎng)殖戶進(jìn)行用藥指導(dǎo)，宣傳質(zhì)量安全相關(guān)法律法規(guī)，可以抽樣監(jiān)控我市水產(chǎn)品質(zhì)量狀況，進(jìn)一步規(guī)范養(yǎng)殖戶用藥，增強(qiáng)從業(yè)者質(zhì)量安全意識，推廣應(yīng)用健康養(yǎng)殖技術(shù)，從而切實提高我市水產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，保證水產(chǎn)品質(zhì)量安全。
?、陂_展海洋環(huán)境監(jiān)測工作，監(jiān)測站共發(fā)表了5期海洋赤潮防治及監(jiān)測工作簡報，對湛江港、雷州半島西南沿岸及東海島南部沿岸海域的赤潮進(jìn)退情況進(jìn)行監(jiān)測，為海洋、漁業(yè)、環(huán)保主管部門管理決策提供必要的技術(shù)支持和參考依據(jù)，最大限度地減少赤潮災(zāi)害造成的損失。
?、坶_展優(yōu)勢水產(chǎn)養(yǎng)殖品種水生動物防疫檢疫項目工作，通過科技入戶活動、派出技術(shù)人員分赴各地對養(yǎng)殖戶進(jìn)行用藥指導(dǎo)等方式，指導(dǎo)與推廣健康養(yǎng)殖方式，從而為我市優(yōu)勢水產(chǎn)養(yǎng)殖品種健康養(yǎng)殖保駕護(hù)航，促進(jìn)我市海洋漁業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
?、荛_展海洋微藻在魚蝦養(yǎng)殖中的推廣和應(yīng)用項目，該項目建立了40畝試驗示范基地，較同區(qū)域養(yǎng)殖成功率提高8.2%，魚蝦產(chǎn)量468kg/畝，推廣養(yǎng)殖面積2200畝，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益。
⑤通過湛江市人工魚礁種苗增殖放流基地建設(shè)項目的實施，達(dá)到年生產(chǎn)本地化、品質(zhì)優(yōu)良、適應(yīng)性和抗病力強(qiáng)的對蝦、海水魚、貝類等各類種苗2億尾以上,提供給人工魚礁種苗增殖放流, 為我市海洋生態(tài)的修復(fù)作貢獻(xiàn)。
?、拊隰~蝦混養(yǎng)技術(shù)研究與試驗項目中，充分利用養(yǎng)殖池塘進(jìn)行品種輪養(yǎng)和混養(yǎng)，提高養(yǎng)殖池塘的利用率和養(yǎng)殖成功率，為推進(jìn)我市海水養(yǎng)殖的持續(xù)健康發(fā)展在一定程度上探索了可借鑒的養(yǎng)殖模式和實踐經(jīng)驗。
?。?）海岸帶修復(fù)及漁港建設(shè)方面：
?、匍_展金沙灣海島海岸帶整治修復(fù)項目，推進(jìn)美麗港灣建設(shè)，修復(fù)近海生態(tài)系統(tǒng)，構(gòu)建維護(hù)海洋生態(tài)的“綠色屏障”，為藍(lán)色開發(fā)及全市可持續(xù)發(fā)展提供堅實的環(huán)境保障。
?、谕ㄟ^編制《湛江市現(xiàn)代漁港2017-2019年建設(shè)實施方案》，為2017-2019年我市分批推進(jìn)漁港避風(fēng)塘項目建設(shè)提供了科學(xué)指導(dǎo)，為我市逐步建成以示范性漁港為龍頭、一級漁港為骨干、二三級漁港為基礎(chǔ)、避風(fēng)錨地為補(bǔ)充的現(xiàn)代漁港體系提供了有力保障。
?。?）海洋漁業(yè)信息化運(yùn)維方面：通過開展局門戶網(wǎng)站改版升級以及網(wǎng)站、政務(wù)OA系統(tǒng)的日常維護(hù)工作，我局門戶網(wǎng)站在全市2017年度政府網(wǎng)站考評中被評為優(yōu)秀網(wǎng)站，2017年政務(wù)OA共收文5134件，發(fā)文1802件，所有文件都及時交辦及轉(zhuǎn)發(fā)，保證了局各項工作的順利開展。
?。?）局財務(wù)賬目審計方面：通過對我局歷年賬務(wù)的清查審計及錯賬更正調(diào)整，基本查清歷年掛賬的往來款、財政項目資金來源和使用情況，現(xiàn)賬務(wù)清晰，對以后的財務(wù)工作具有重大的指導(dǎo)意義。
2、存在問題
2017年公務(wù)接待費(fèi)結(jié)算不及時。
3、今后改進(jìn)措施
?。?）科學(xué)合理編制預(yù)算，制定預(yù)算時要結(jié)合當(dāng)年的工作安排和實際情況，注重科學(xué)合理，充分調(diào)查論證和可行性評估，避免出現(xiàn)過大過虛，細(xì)化預(yù)算編制，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，合理制定項目方案和計劃，發(fā)揮財政資金使用效益的最大化。
?。?）科學(xué)合理地編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算， 既要結(jié)合工作需要制定算，也要堅持節(jié)約原則。
（3）加強(qiáng)對下級單位項目支出情況的監(jiān)督、檢查，對下?lián)艿较录墕挝坏捻椖恐С鲆ㄆ趯κ褂们闆r進(jìn)行監(jiān)督、檢查，必要時需安排人員到現(xiàn)場監(jiān)督、查看，落實資金使用到位。
附：《部門整體支出績效自評數(shù)據(jù)表》
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 湛江市海洋與漁業(yè)局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
湛江市海洋與漁業(yè)局
2018年9月20日
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號