2018年湛江市人民政府行政服務(wù)中心部門決算報(bào)告
目?????? 錄
第一部分 ?湛江市人民政府行政服務(wù)中心 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?湛江市人民政府行政服務(wù)中心2018 年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 ?湛江市人民政府行政服務(wù)中心2018 年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?湛江市人民政府行政服務(wù)中心 概況
?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
?湛江市人民政府行政服務(wù)中心的主要職責(zé)：一是主要負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督促市直各有關(guān)職能部門進(jìn)駐辦事大廳統(tǒng)一辦公；二是協(xié)調(diào)管理各窗口有關(guān)審批業(yè)務(wù)，定期對(duì)窗口進(jìn)行考核；三是改善優(yōu)化投資和辦事環(huán)境；四是負(fù)責(zé)12345市民服務(wù)熱線話務(wù)平臺(tái)建設(shè)、管理及宣傳推廣工作，制定工作規(guī)范、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程和考核辦法；五是負(fù)責(zé)網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、部門協(xié)調(diào)、工作督查等工作；六是負(fù)責(zé)網(wǎng)上辦事大廳進(jìn)駐部門及事項(xiàng)新增、撤銷和修改工作，推進(jìn)網(wǎng)上辦事大廳進(jìn)駐部門實(shí)施規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化審批，實(shí)現(xiàn)“一站式、一網(wǎng)式”服務(wù)；七是協(xié)助監(jiān)察部門做好網(wǎng)廳進(jìn)駐部門的績(jī)效考核工作，不斷提高行政效能；八是指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）、鎮(zhèn)（街）、村（居）網(wǎng)上辦事分廳工作；九是完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
?我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。
本部門為正處級(jí)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，設(shè)辦公室、綜合協(xié)調(diào)科、投資服務(wù)科、督察科、12345市民服務(wù)熱線管理科、網(wǎng)上辦事大廳管理科6個(gè)職能科室。共有編制27名（事業(yè)編制25名，工勤人員編制2名），離退休人員3人。
第三部分 ?湛江市人民政府行政服務(wù)中心2018 年部門決算情況說(shuō)明
一、 2018 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
?湛江市人民政府行政服務(wù)中心2018 年度總收入 2831.17 萬(wàn)元，其中本年收入 2704.04 萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入 2704.04 萬(wàn)元， 比上年決算數(shù)增加778.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.45%。主要變動(dòng)情況：一是12345服務(wù)熱線平臺(tái)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)因?yàn)樨?cái)政資金缺口，2017年下半年部分經(jīng)費(fèi)無(wú)法當(dāng)年支付，2018年列支了部分2017年經(jīng)費(fèi)，二是增加了市民之窗自助服務(wù)終端項(xiàng)目，三是增加國(guó)地稅聯(lián)合廳聘用人員經(jīng)費(fèi)。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平。
3．事業(yè)收入 0.00 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平。
4．經(jīng)營(yíng)收入 0.00 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平。
5．其他收入 0.00 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平。
?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況
?湛江市人民政府行政服務(wù)中心2018 年度總支出 2831.17 萬(wàn)元，其中本年支出 2789.27 萬(wàn)元。具體情況如下：
1.基本支出 573.74 萬(wàn)元， 比上年決算數(shù)增加58.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.36%。主要變動(dòng)情況：是人員經(jīng)費(fèi)（基本工資）增加。
2.項(xiàng)目支出 2215.53 萬(wàn)元， 比上年決算數(shù)增加825.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.38%。主要變動(dòng)情況：一是12345服務(wù)熱線平臺(tái)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)因?yàn)樨?cái)政資金缺口，2017年下半年部分經(jīng)費(fèi)無(wú)法當(dāng)年支付，2018年列支了部分2017年經(jīng)費(fèi)，二是增加了市民之窗自助服務(wù)終端項(xiàng)目，三是增加國(guó)地稅聯(lián)合廳聘用人員經(jīng)費(fèi)。
3.上繳上級(jí)支出 0.00 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營(yíng)支出 0.00 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平。
二、 2018 年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
?。ㄒ唬?a name="PO_part3A2B1Year1"> 2018 年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
?湛江市人民政府行政服務(wù)中心2018 年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 2704.04 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 2506.37 萬(wàn)元，比上年決算數(shù) 增加631.12 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)33.66%；主要變動(dòng)情況：一是12345服務(wù)熱線平臺(tái)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)因?yàn)樨?cái)政資金缺口，2017年下半年部分經(jīng)費(fèi)無(wú)法當(dāng)年支付，2018年列支了部分2017年經(jīng)費(fèi)，二是增加了市民之窗自助服務(wù)終端項(xiàng)目，三是增加國(guó)地稅聯(lián)合廳聘用人員經(jīng)費(fèi) ；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 197.68 萬(wàn)元，比上年決算數(shù) 增加147.68 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)295.36%。主要變動(dòng)情況：根據(jù)市政府常務(wù)第43次會(huì)議調(diào)整科目。
（二） 2018 年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
?湛江市人民政府行政服務(wù)中心2018 年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 2789.27 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 2591.59 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù) 增加900.06 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)53.21%；主要變動(dòng)情況：一是12345服務(wù)熱線平臺(tái)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)因?yàn)樨?cái)政資金缺口，2017年下半年部分經(jīng)費(fèi)無(wú)法當(dāng)年支付，2018年列支了部分2017年經(jīng)費(fèi)，二是增加了市民之窗自助服務(wù)終端項(xiàng)目，三是增加國(guó)地稅聯(lián)合廳聘用人員經(jīng)費(fèi)。 ；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 197.68 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù) 減少333.32 萬(wàn)元， 下降62.77%；主要變動(dòng)情況：根據(jù)市政府常務(wù)第43次會(huì)議調(diào)整科目。
三、 2018 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
?湛江市人民政府行政服務(wù)中心2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 4.43 萬(wàn)元，完成預(yù)算 6.82 萬(wàn)元的 64.92% 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0.00 萬(wàn)元，完成預(yù)算 0.00 萬(wàn)元的 0% ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 3.66 萬(wàn)元，完成預(yù)算 5.28 萬(wàn)元的 69.40% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.76 萬(wàn)元，完成預(yù)算 1.54 萬(wàn)元的 49.55% 。
?2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 小于 預(yù)算數(shù)的主要情況： 認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
?2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，占 0% ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 3.66萬(wàn)元，占82.77% ；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.76萬(wàn)元，占17.23% 。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00 萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排 0 個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)、累計(jì) 0 人次。開支內(nèi)容包括： 零開支。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3.66 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為 0.00 萬(wàn)元， 2018 年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 3.66 萬(wàn)元， 湛江市人民政府行政服務(wù)中心 公務(wù)用車保有量為 2 輛，主要用于 一般公務(wù)用車。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.76 萬(wàn)元，主要用于 接待各地市行政服務(wù)中心到我中心參觀考察交流活動(dòng)人員 。 2018年，湛江市人民政府行政服務(wù)中心 共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組 0 個(gè)，來(lái)訪外賓 0 人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 7 次，接待人數(shù)共 78 人， 主要包括各地市行政服務(wù)中心到我中心參觀考察交流活動(dòng)人員。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
?2018 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 59.06 萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù) 減少7.75 萬(wàn)元， 降低12%。 主要增減變動(dòng)情況是： 一是從2018年9月開始，郵電費(fèi)并入工資，減少電話費(fèi)支出；二是厲行節(jié)約，節(jié)約辦公費(fèi)支出。
?。ǘ┱少?gòu)支出情況說(shuō)明
?2018 年本部門政府采購(gòu)支出總額 989.94 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 13.03 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0.00 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 976.92 萬(wàn)元。 授予中小企業(yè)合同金額989.94萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至 2018 年12月31日，本部門共有車輛 2 輛，其中， 機(jī)要通信用車2輛。 單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
績(jī)效管理工作總體情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年度我部門組織對(duì)3個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金664.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的50%；主要項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：
廣東省網(wǎng)上辦事大廳湛江分廳二期項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，廣東省網(wǎng)上辦事大廳湛江分廳二期項(xiàng)目自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為306萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為239.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的78%?？?jī)效目標(biāo)是根據(jù)省委、省政府的要求，為加快政府職能轉(zhuǎn)變、建設(shè)服務(wù)型政府，應(yīng)用先進(jìn)成熟的云計(jì)算技術(shù)，建成基于廣東電信云，集信息公開、網(wǎng)上辦理、便民服務(wù)、電子監(jiān)察于一體的廣東省網(wǎng)上辦事大廳湛江分廳系統(tǒng)。
湛江市行政服務(wù)中心12345市民服務(wù)熱線管理平臺(tái)系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，湛江市行政服務(wù)中心12345市民服務(wù)熱線管理平臺(tái)系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為305萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為305萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%?？?jī)效目標(biāo)是根據(jù)省兩建辦、市政府的要求，依托并保留原有湛江市12345服務(wù)熱線話務(wù)平臺(tái)，全力打造12345升級(jí)擴(kuò)容（1號(hào)對(duì)外、2級(jí)中心、3個(gè)融合、4大平臺(tái)、5種多媒體渠道）；為市民提供“一站式”服務(wù)的統(tǒng)一窗口和綜合管理平臺(tái)。
湛江市行政服務(wù)中心12345市民投訴舉報(bào)信息處理系統(tǒng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，湛江市行政服務(wù)中心12345市民投訴舉報(bào)信息處理系統(tǒng)項(xiàng)目自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為120萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。湛江12345投訴舉報(bào)信息處理系統(tǒng)年度績(jī)效目標(biāo)是完成個(gè)性化需求升級(jí)：網(wǎng)站功能需求、知識(shí)庫(kù)系統(tǒng)功能需求、數(shù)據(jù)分析功能需求、第三方系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)湛江市12345市民服務(wù)熱線系統(tǒng)與省市場(chǎng)監(jiān)管信息平臺(tái)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接。
績(jī)效自評(píng)結(jié)果。 2019年6月27日，在門戶網(wǎng)站上公開了2018年度湛江市人民政府行政服務(wù)中心整體支出自我績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告、部門整體支出績(jī)效自評(píng)數(shù)據(jù)表、湛江市部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)評(píng)分表。
第四部分 ?名詞解釋
?財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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