2018年湛江市信訪局部門(mén)決算報(bào)告
目?????? 錄
第一部分 ?湛江市信訪局 概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 ?湛江市信訪局2018 年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 ?湛江市信訪局2018 年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?湛江市信訪局 概況
?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責(zé)
?湛江市信訪局是根據(jù)湛江市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)中
共湛江市委辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（湛機(jī)編[2001]48 號(hào)）設(shè)立的，是市委、市政府負(fù)責(zé)信訪工作的辦事機(jī)構(gòu)，為黨委工作部門(mén)。其主要工作職責(zé)是：
1、受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；
2、承辦本級(jí)黨委、人民政府交辦的信訪事項(xiàng)；
3、協(xié)調(diào)處理信訪事項(xiàng)；
4、督促檢查信訪事項(xiàng)的處理和答復(fù)；
5、受理信訪處理、復(fù)查、復(fù)核事項(xiàng)；
6、研究、分析信訪情況，開(kāi)展調(diào)查研究，及時(shí)向本級(jí)
黨委和人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議；
7、對(duì)其他工作部門(mén)和基層信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)；
8、建立、健全信訪工作制度，推動(dòng)信訪工作科學(xué)化、
規(guī)范化、制度化；
9、維護(hù)正常的信訪秩序，保護(hù)信訪人正當(dāng)權(quán)利。
?。ǘ┎块T(mén)決算單位構(gòu)成
?湛江市信訪局行政編制數(shù) 20 人，2018 年末實(shí)有在職人員
20 人，退休人員 8 人，全部屬一般預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支；政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)力 8 人，鐘點(diǎn)工 2 人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 5 個(gè)，分別是辦公室、辦信科、來(lái)訪接待科、督查科、復(fù)查復(fù)核科。我局沒(méi)有下屬單位，按照部門(mén)決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門(mén)決算。
第二部分 ?湛江市信訪局2018 年部門(mén)決算表
表1 | |||||
收入支出決算總表 | |||||
部門(mén)： 湛江市信訪局 |
單位：萬(wàn)元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
665.56 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
26 |
550.20 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
27 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
28 |
0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
29 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
30 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
31 |
0.00 |
7 |
七、文化體育與傳媒支出 |
32 |
0.00 |
||
8 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
33 |
71.52 |
||
9 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
34 |
6.67 |
||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
35 |
0.00 |
||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
36 |
18.70 |
||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
37 |
1.90 |
||
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
38 |
0.00 |
||
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
39 |
0.00 |
||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
40 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
41 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
||
18 |
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
43 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
44 |
30.64 |
||
20 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
45 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
46 |
0.00 |
||
本年收入合計(jì) |
22 |
665.56 |
本年支出合計(jì) |
47 |
679.63 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
23 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
48 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
15.92 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
49 |
1.84 |
總計(jì) |
25 |
681.47 |
總計(jì) |
50 |
681.47 |
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
表2 | ||||||||
收入決算表 | ||||||||
部門(mén)： 湛江市信訪局 |
單位：萬(wàn)元 |
|||||||
項(xiàng)??? 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
665.56 |
665.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
536.13 |
536.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
536.13 |
536.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013101 |
行政運(yùn)行 |
372.27 |
372.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
163.86 |
163.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
29.64 |
29.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
41.88 |
41.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶貧 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶貧支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
29.32 |
29.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
表3 | |||||||
支出決算表 | |||||||
部門(mén)： 湛江市信訪局 |
單位：萬(wàn)元 |
||||||
項(xiàng)??? 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
功能分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
679.63 |
479.25 |
200.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
550.20 |
370.42 |
179.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
550.20 |
370.42 |
179.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013101 |
行政運(yùn)行 |
370.42 |
370.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
179.78 |
0.00 |
179.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
29.64 |
29.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
41.88 |
41.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
18.70 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
18.70 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
18.70 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶貧 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶貧支出 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
29.32 |
29.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。
表4 | |||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
部門(mén)： 湛江市信訪局 |
單位：萬(wàn)元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
665.56 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
550.20 |
550.20 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
36 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
37 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
24 |
665.56 |
本年支出合計(jì) |
52 |
679.63 |
679.63 |
0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
15.92 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
53 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
15.92 |
|
54 |
|||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
||
總計(jì) |
28 |
681.47 |
總計(jì) |
56 |
681.47 |
681.47 |
0.00 |
注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表5 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
部門(mén)： 湛江市信訪局 |
單位：萬(wàn)元 |
|||
項(xiàng)??? 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
功能分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
679.63 |
479.25 |
200.38 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
550.20 |
370.42 |
179.78 |
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
550.20 |
370.42 |
179.78 |
2013101 |
行政運(yùn)行 |
370.42 |
370.42 |
0.00 |
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
179.78 |
0.00 |
179.78 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
71.52 |
71.52 |
0.00 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
29.64 |
29.64 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
41.88 |
41.88 |
0.00 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
18.70 |
0.00 |
18.70 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
18.70 |
0.00 |
18.70 |
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
18.70 |
0.00 |
18.70 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
21305 |
扶貧 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
2130599 |
其他扶貧支出 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
221 |
住房保障支出 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
29.32 |
29.32 |
0.00 |
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
表6 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
部門(mén)： 湛江市信訪局 |
單位：萬(wàn)元 |
||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
366.59 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
30.48 |
30101 |
基本工資 |
107.33 |
30201 |
辦公費(fèi) |
2.51 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
155.30 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
13.75 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.08 |
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.77 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
42.72 |
30206 |
電費(fèi) |
2.78 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
3.35 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
10.55 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
2.17 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
4.47 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
30.30 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.33 |
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
82.18 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
13.73 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.33 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
68.12 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.40 |
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
15.47 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.80 |
|||
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|||
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|||
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|||
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|||
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|||
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|||
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|||
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|||
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|||
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|||
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|||
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|||
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0.00 |
|||
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|||
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|||
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
|||
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|||
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|||
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|||
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|||
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|||
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|||
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|||
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|||
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|||
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|||
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|||
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|||
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
448.78 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
30.48 |
||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
表7 | |||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
部門(mén)： 湛江市信訪局? |
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
1.00 |
10.10 |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
10.06 |
0.04 |
注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
表8 | |||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
部門(mén)： 湛江市信訪局 |
單位：萬(wàn)元 |
||||||
項(xiàng)??? 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
功能分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20822 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082299 |
其他大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21211 |
農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121100 |
農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22908 |
彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290805 |
體育彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290808 |
彩票市場(chǎng)調(diào)控資金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表為空表。
第三部分 ?湛江市信訪局2018 年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 2018 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
?湛江市信訪局2018 年度總收入 681.47 萬(wàn)元，其中本年收入 665.56 萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入 665.56 萬(wàn)元， 比上年決算數(shù)減少29.32萬(wàn)元，下降4.22%。主要變動(dòng)情況：一是有些2017年度的項(xiàng)目已完工，2018年度不需要申請(qǐng)預(yù)算資金。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平。
3．事業(yè)收入 0.00 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平。
4．經(jīng)營(yíng)收入 0.00 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平。
5．其他收入 0.00 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平。
（二）年度支出總體情況
?湛江市信訪局2018 年度總支出 681.47 萬(wàn)元，其中本年支出 679.63 萬(wàn)元。具體情況如下：
1.基本支出 479.25 萬(wàn)元， 比上年決算數(shù)增加51.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.94%。主要變動(dòng)情況：一是2018年度增加兩名干部，二是人員工資調(diào)增，三是增加機(jī)關(guān)養(yǎng)老和職工年金。
2.項(xiàng)目支出 200.38 萬(wàn)元， 比上年決算數(shù)減少71.85萬(wàn)元，下降26.39%。主要變動(dòng)情況：一是從2018年開(kāi)始駐京駐穗工作組經(jīng)費(fèi)不再由我局申請(qǐng)預(yù)算資金，二是2017年度項(xiàng)目已完成，2018年度不需再申請(qǐng)預(yù)算，三是預(yù)算中含有不下達(dá)資金，沒(méi)有項(xiàng)目，不需申請(qǐng)不下達(dá)資金，故下降。
3.上繳上級(jí)支出 0.00 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營(yíng)支出 0.00 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平。
二、 2018 年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
?。ㄒ唬?a name="PO_part3A2B1Year1"> 2018 年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
?湛江市信訪局2018 年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 665.56 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 665.56 萬(wàn)元，比上年決算數(shù) 減少29.32 萬(wàn)元， 下降4.22%；主要變動(dòng)情況：有些項(xiàng)目是2017年本年項(xiàng)目，完成后2018年度不需要再預(yù)算申請(qǐng)資金，所以下降 ；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00 萬(wàn)元，比上年決算數(shù) 增加0 萬(wàn)元， 與上年決算數(shù)持平。
?。ǘ?a name="PO_part3A2B2Year1"> 2018 年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
?湛江市信訪局2018 年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 679.63 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 679.63 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù) 減少43.14 萬(wàn)元， 下降5.97%；主要變動(dòng)情況：一是2018年開(kāi)始駐京駐穗工作組經(jīng)費(fèi)不再由我局申請(qǐng)預(yù)算資金，二是2017年度項(xiàng)目已完成，2018年度不需再申請(qǐng)預(yù)算，所以比上年減少。 ；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0.00 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù) 增加0 萬(wàn)元， 與年初預(yù)算數(shù)持平。
三、 2018 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
?湛江市信訪局2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 10.10 萬(wàn)元，完成預(yù)算 12.00 萬(wàn)元的 84.17% 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0.00 萬(wàn)元，完成預(yù)算 0.00 萬(wàn)元的 0% ；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 10.06 萬(wàn)元，完成預(yù)算 11.00 萬(wàn)元的 91.45% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.04 萬(wàn)元，完成預(yù)算 1.00 萬(wàn)元的 4% 。
??? 2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 小于 預(yù)算數(shù)的主要情況： 認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少1萬(wàn)元，下降9.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.27萬(wàn)元，下降2.61%（公務(wù)用購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)10.06萬(wàn)元，比上年下降2.61%）；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.73萬(wàn)元，下降94.81%。因公出國(guó)（境） 費(fèi)支出減少（增加）的主要情況：與上年決算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要情況：嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)，完善用車(chē)制度；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控公務(wù)接待開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
?2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，占 0% ；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 10.06萬(wàn)元，占99.60% ；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.04萬(wàn)元，占0.4% 。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00 萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排 局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0 個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)、累計(jì) 0 人次。開(kāi)支內(nèi)容包括： （1）參加會(huì)議支出0萬(wàn)元，（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0萬(wàn)元，（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 10.06 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為 0.00 萬(wàn)元， 2018 年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù) 0 輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出 10.06 萬(wàn)元， 2018年局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位 公務(wù)用車(chē)保有量為 2 輛，主要用于 信訪維穩(wěn)工作、下鄉(xiāng)督辦信訪案件及協(xié)調(diào)處理信訪事項(xiàng)等工作。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.04 萬(wàn)元，主要用于 接待國(guó)家、省督導(dǎo)組督導(dǎo)工作 。 2018年，局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位 共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組 0 個(gè)，來(lái)訪外賓 0 人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 1 次，接待人數(shù)共 4 人， 主要包括國(guó)家、省督導(dǎo)組督導(dǎo)工作。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
?2018 年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 30.48 萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù) 減少14.68 萬(wàn)元， 降低32.51%。 主要增減變動(dòng)情況是： 一是2018年1月4日、2018年10月15日分別增加一名行政編制，2017年底做2018年預(yù)算時(shí)沒(méi)有預(yù)算新增兩名行政編制人員的機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金，用辦公經(jīng)費(fèi)墊付其兩干部機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。
?。ǘ┱少?gòu)支出情況說(shuō)明
?2018 年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額 10.14 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 8.21 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 1.93 萬(wàn)元。 授予中小企業(yè)合同金額10.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況
截至 2018 年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 2 輛，其中， 崗位保障用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是用于機(jī)要通訊、應(yīng)急保障，公務(wù)接待，信訪維穩(wěn)工作，下鄉(xiāng)協(xié)調(diào)處理信訪事項(xiàng)，督查督辦信訪案件等工作; 單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 2 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
績(jī)效管理工作總體情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2018年度我部門(mén)組織對(duì)14個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金200.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；組織對(duì)0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)（含下屬單位0個(gè)），涉及一般公共預(yù)算支出200.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。
績(jī)效自評(píng)結(jié)果。 我局今年開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分為99分。部門(mén)整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及績(jī)效：一是推進(jìn)信訪改革，提高信訪制度改革效應(yīng)。全面推進(jìn)信訪業(yè)務(wù)流程再造。對(duì)原有的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行徹底改造，打造了信訪受理、辦理、督查3個(gè)工作平臺(tái)，并對(duì)市、縣兩級(jí)信訪局工作人員崗位進(jìn)行了大幅調(diào)整，以適應(yīng)新工作要求。同時(shí)優(yōu)化完善湛江市信訪網(wǎng)，在原基礎(chǔ)上增加了多個(gè)業(yè)務(wù)功能板塊，經(jīng)多次調(diào)試后成功上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)信訪事項(xiàng)網(wǎng)上交、網(wǎng)上辦、網(wǎng)上查、網(wǎng)上督等業(yè)務(wù)流程的全覆蓋，為信訪工作改革向縱深推進(jìn)提供了強(qiáng)有力支撐。二是堅(jiān)持事要解決，推動(dòng)化解矛盾糾紛。抓好信訪事項(xiàng)規(guī)范受理、辦理工作。進(jìn)一步完善登記、受理、轉(zhuǎn)送交辦、辦理、送達(dá)、錄入、督查督辦等環(huán)節(jié)，及時(shí)受理、辦理群眾通過(guò)各種渠道反映的信訪事項(xiàng)。推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)接訪、下訪、約訪和包案工作，強(qiáng)化信訪案件攻堅(jiān)。三是圍繞市委市政府重點(diǎn)工作，積極維護(hù)我市社會(huì)大局穩(wěn)定。我局強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，主動(dòng)與發(fā)改部門(mén)對(duì)接，切實(shí)把社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作為定政策、作決策、上項(xiàng)目、搞改革的前置程序和必備條件。堅(jiān)持落實(shí)矛盾糾紛排查化解制度，緊緊盯住曾進(jìn)京到省上訪或重復(fù)信訪但問(wèn)題尚未解決的矛盾糾紛，開(kāi)展?jié)L動(dòng)式排查，建檔造冊(cè)，落實(shí)責(zé)任，推動(dòng)解決。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是在預(yù)算編制、預(yù)算管理措施及預(yù)算執(zhí)行上，仍缺乏系統(tǒng)量化細(xì)化的績(jī)效指標(biāo)；二是在整體支出完成率上有待進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是預(yù)算編制工作需進(jìn)一步細(xì)化及量化，盡量做到一項(xiàng)工作對(duì)應(yīng)一項(xiàng)預(yù)算、一個(gè)績(jī)效目標(biāo)及一個(gè)責(zé)任主體，將預(yù)算編實(shí)，為全過(guò)程績(jī)效管理工作打下扎實(shí)基礎(chǔ)；二是保證資金使用合理、合規(guī)、合法基礎(chǔ)上，采取各種有效措施，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理，提高下一年度預(yù)算完成率和支出完成率，進(jìn)一步提高資金管理水平和財(cái)政資金使用效益。
第四部分 ?名詞解釋
?財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)