2007年交通局本局財(cái)務(wù)預(yù)算基本情況說(shuō)明
2007年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表是按照湛財(cái)預(yù)[2006]61號(hào)文《關(guān)于編制2007年市直部門預(yù)算的通知》確保收支平衡，定員定額標(biāo)準(zhǔn)等要求，結(jié)合交通局本局的財(cái)務(wù)收支實(shí)際情況來(lái)編制的。
一、單位概況
根據(jù)湛機(jī)編[2001]21號(hào)文核編交通局本局人員編制39名，其中機(jī)關(guān)行政編制31名，機(jī)關(guān)后勤人員事業(yè)編制8名（包括為老干部服務(wù)人員）。現(xiàn)階段本局總?cè)藬?shù)為91名，包括行政人員37名，離崗?fù)损B(yǎng)人員8名，離退休38名，臨時(shí)工人8名。
二、總收支預(yù)算說(shuō)明
本局2007年收入預(yù)算為613.2萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款305萬(wàn)元（按全市一年2033萬(wàn)元運(yùn)管費(fèi)收入的15%折算），行政政策性收費(fèi)安排撥款50萬(wàn)元（交通戰(zhàn)備專項(xiàng)費(fèi)用）；其他收入76.2萬(wàn)元（包括征收線路有償使用經(jīng)費(fèi)、物業(yè)出租收入、銀行存款利息等），上級(jí)補(bǔ)助收入122萬(wàn)元（省交通廳補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)補(bǔ)助），附屬單位上繳收入60萬(wàn)元（主要是地方公路總站上繳管理費(fèi)）。
本局2007年支出預(yù)算為613.2萬(wàn)元。其中基本支出504萬(wàn)元（包括人員支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、日常公用支出）；項(xiàng)目支出74.2萬(wàn)元（包括局網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買計(jì)算機(jī)7臺(tái)、打印機(jī)7臺(tái)，農(nóng)村公路驗(yàn)收費(fèi)用、全市追繳規(guī)費(fèi)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用、交通戰(zhàn)備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)），對(duì)附屬單位補(bǔ)助35萬(wàn)元（主要是對(duì)湛江市汽車、摩托車維修行業(yè)管理辦公室、湛江市交通局貨運(yùn)管理中心、湛江市交通局違章處理中心等單位經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助）。
三、支出預(yù)算詳細(xì)說(shuō)明
1. 人員支出預(yù)算為257.4萬(wàn)元。其中基本工資172.8萬(wàn)元，津貼18.5萬(wàn)元，按財(cái)政局統(tǒng)發(fā)工資實(shí)際數(shù)安排，包括職工每月工資及四大節(jié)日津貼每人每節(jié)日1000元；獎(jiǎng)勵(lì)工資17.6萬(wàn)元，按職工每人每年1000元年度考核獎(jiǎng)和增發(fā)一個(gè)月工資安排；社會(huì)保障費(fèi)38.8萬(wàn)元包括繳交職工養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；其他人員支出9.7萬(wàn)元是臨工工資。
2．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算為171.04萬(wàn)元，其中離休個(gè)人部分即是統(tǒng)發(fā)9名離休人員工資36.4萬(wàn)元，公用部分0.81萬(wàn)元；退休個(gè)人部份統(tǒng)發(fā)29名退休人員的工資83.5萬(wàn)元，公用部分0.58萬(wàn)元；其他補(bǔ)助支出49.75萬(wàn)元（包括單位負(fù)擔(dān)4名遺屬撫恤金、離退休醫(yī)療保險(xiǎn)、離休醫(yī)療費(fèi)、在職人員住房公積金補(bǔ)貼等）。
3．日常公用支出預(yù)算為75.56萬(wàn)元（按行政單位定額標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，公車年費(fèi)按2.2萬(wàn)元/輛，日常公用支出每年按10000元/人安排費(fèi)用）本部現(xiàn)有車13輛，汽車費(fèi)用安排28.6萬(wàn)元。其他日常公用支出按編制37名在職人員安排37萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、電話費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置、修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、接待費(fèi)、其他公用經(jīng)費(fèi)等。
二○○六年十月二十日
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