2015年湛江市僑聯(lián)部門預(yù)算公開（含部門預(yù)算情況說(shuō)明及相關(guān)預(yù)算表格）
2015年湛江市僑聯(lián)
部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
1、市僑聯(lián)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況
市僑聯(lián)是財(cái)政全額撥款的機(jī)關(guān)事業(yè)單位；機(jī)關(guān)事業(yè)編制4名，工勤人員編制1名，單位實(shí)有在職8人，退休6人。年底財(cái)政供給在職人數(shù)8人，供給退休人數(shù)6人，共14人。
2、2015年主要工作任務(wù)
2016年，我會(huì)緊緊圍繞上級(jí)僑聯(lián)提出的各級(jí)僑聯(lián)要“組織起來(lái)、活躍起來(lái)”，為全面建設(shè)和諧社會(huì)而貢獻(xiàn)力量的指示，密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意；依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益；宣傳黨和政府僑務(wù)工作的方針、政策等工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2015年部門預(yù)算收入數(shù)為166.82萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款166.82萬(wàn)元（含預(yù)算安排撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、專項(xiàng)收入及其他收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、基金預(yù)算安排的撥款）。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2015年部門預(yù)算支出數(shù)為166.82萬(wàn)元，按用途劃分：
基本支出預(yù)算137.82萬(wàn)元，占總支出的83%。其中：工資福利支出78萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出15.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出44.22萬(wàn)元,基本支出預(yù)算較上年增加10.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是個(gè)人工資增加。項(xiàng)目支出預(yù)算29萬(wàn)元，占總支出的17%，無(wú)增減。
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2015年湛江市僑聯(lián)
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
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2015年湛江市僑聯(lián)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)12.04萬(wàn)元，比上年減少4.89萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.13萬(wàn)元，占1 %，比上年增加0.13萬(wàn)元，增加的原因主要是2015年因公出境2人次，而2014年沒有因公出境；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，占83%，比上年減少3.7萬(wàn)元，減少的原因2是2015年公務(wù)用車運(yùn)行保有量比上年下降；公務(wù)接待費(fèi)1.91? 萬(wàn)元，占16%，比上年減少1.08萬(wàn)元，減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定“，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。?
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