2016年湛江市公路管理局部門預(yù)算
2016年湛江市公路管理局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年湛江市公路管理局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年湛江市公路管理局部門預(yù)算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年湛江市公路管理局
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)公路管理工作的方針政策和法律法規(guī)，實施公路行業(yè)管理制度；
2．參與擬訂轄區(qū)內(nèi)公路發(fā)展規(guī)劃；
3．協(xié)助實施經(jīng)國家、省及市批準(zhǔn)的國、省道公路建設(shè)計劃；
4．承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)國省道干線公路及其附設(shè)設(shè)施的建設(shè)、路政管理等工作；
5．負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的非經(jīng)營性收費公路管理等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算，下屬單位具體包括：廉江、遂溪、雷州、徐聞、吳川、直屬分局；湛江渡口所、湛江公路技校、質(zhì)監(jiān)站。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況。
本部門內(nèi)設(shè)13個科室：黨委辦、辦公室、計劃科、財審科、基本建設(shè)科、養(yǎng)護(hù)科、路政管理科、收費與科技教育科、安全保衛(wèi)科、人事科、監(jiān)察科、總工程師室、行政審批科。
本部共有行政編制人員70人、離退休人員81 人。下屬單位行政編制人員251人，離退休人員236人；公益一、二、三類事業(yè)編制人員1305人，離退人休員1080人。
二、收入預(yù)算說明
2016年本部門收入預(yù)算30180.38萬元(首次納入市財政預(yù)算)。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算30180.38萬元。
四、"三公"經(jīng)費說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排149.7萬元。其中：因公出國（境）費0萬元、公務(wù)用車購置及運行費87.2萬元、 公務(wù)接待費62.5萬元。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算887.88萬元。包括辦公費56.95萬元、印刷費5.3萬元、咨詢費0.1萬元、手續(xù)費1.95萬元、水費22.35萬元、電費59.55萬元、郵電費86.72萬元、物業(yè)管理費1.3萬元、差旅費39.6 萬元、維修（護(hù)）費15.8萬元、會議費223.67萬、培訓(xùn)費23.07萬元、會務(wù)接待費37萬元、專用材料0.5萬元、裝備購置費30.15萬元、勞務(wù)費1萬元、工會經(jīng)費36.2萬元、福利費14.37萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費58.8萬元、其他交通費用128.06萬元、稅金及附加費用6.28萬元、其他商品和服務(wù)支出39.16萬元。
（二）政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排1182.81萬元，其中：貨物類采購預(yù)算184.81萬元，工程類采購預(yù)算997.19萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0.81萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，湛江市公路管理局所屬各預(yù)算單位共有車輛352輛，其中，一般公務(wù)用車25輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車317輛。
2016年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車 輛，單位價值 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（五）（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2016 年財政部項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款16366.76萬元，政府性基金當(dāng)年撥款13813.62萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
6．項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
9.公路養(yǎng)護(hù)支出是指公路日常養(yǎng)護(hù)費用，用于養(yǎng)護(hù)中心養(yǎng)護(hù)編制人員（只退不進(jìn)）滿足不了公路養(yǎng)護(hù)需求時聘請的一線作業(yè)人員費用、養(yǎng)護(hù)材料費、養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備使用費，以及養(yǎng)護(hù)中心日常公用支出（含購買貨物和服務(wù)的各項資金）。
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