湛江市信訪(fǎng)局2016年度部門(mén)預(yù)算
2016年市信訪(fǎng)局部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市信訪(fǎng)局是根據(jù)湛江市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)中共湛江市委辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（湛機(jī)編[2001]48號(hào)）設(shè)立的，為黨委工作部門(mén)。財(cái)務(wù)為一級(jí)獨(dú)立核算，執(zhí)行行政會(huì)計(jì)制度。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別是辦公室、辦信科、來(lái)訪(fǎng)接待科、督查科、復(fù)查復(fù)核科。
主要職能：負(fù)責(zé)處理群眾給市委、市政府的來(lái)信，接待群眾到市委、市政府的來(lái)訪(fǎng)；向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)反映來(lái)信來(lái)訪(fǎng)中提到的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題，提出制定有關(guān)政策的建議；負(fù)責(zé)受理對(duì)來(lái)人、來(lái)電反映的問(wèn)題進(jìn)行整理、篩選、呈辦、轉(zhuǎn)辦，對(duì)重大問(wèn)題及時(shí)呈報(bào)市領(lǐng)導(dǎo)指示，準(zhǔn)確及時(shí)跟蹤、催辦和回復(fù)；承辦市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪(fǎng)事項(xiàng)；督促縣（市、區(qū)）有關(guān)部門(mén)、單位落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)重要信訪(fǎng)問(wèn)題和群眾到省到京上訪(fǎng)的異常突發(fā)事件，承辦市委、市政府和省信訪(fǎng)局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.湛江市信訪(fǎng)局無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。
2.湛江市信訪(fǎng)局行政編制數(shù)19人，2015年末實(shí)有在職人員20人，退休人員8人，全部屬一般預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年本部門(mén)收入預(yù)算792.44萬(wàn)元，比上年增加172.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.73%，主要原因是增加兩名干部和有一項(xiàng)目往年不需列入預(yù)算，今年開(kāi)始要求列入預(yù)算，故增加預(yù)算。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
支出預(yù)算792.44萬(wàn)元，比上年增加172.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.73%，主要原因是增加兩名干部和有一項(xiàng)目往年不需列入預(yù)算，今年開(kāi)始要求列入預(yù)算，故增加預(yù)算。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出說(shuō)明
2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排7.64萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）支出費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增率為0%，主要原因是我局沒(méi)有出國(guó)人員，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.64萬(wàn)元（其中公務(wù)車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬(wàn)元），占34.55%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出5萬(wàn)元，占65.45%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待開(kāi)支，與上年保持不變。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排246.74萬(wàn)元，比上年減少31.62萬(wàn)元，減少12.82%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，節(jié)約開(kāi)支。其中：辦公費(fèi)6萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.15萬(wàn)元、水費(fèi)0.15萬(wàn)元、電費(fèi)8萬(wàn)元、郵電費(fèi)15萬(wàn)元、差旅費(fèi)103萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)16萬(wàn)元、租賃費(fèi)5.89萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)8萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)8萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)15萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出38萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排預(yù)算8.56萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算8.56萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛，2023年預(yù)計(jì)報(bào)廢1輛；單位價(jià)值20萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值70萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年，本部門(mén)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。
2016年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款478.53萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。如：信訪(fǎng)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、市人民來(lái)訪(fǎng)接待廳運(yùn)作經(jīng)費(fèi)。以排查化解社會(huì)矛盾糾紛、推進(jìn)信訪(fǎng)案件化解和夯實(shí)基礎(chǔ)工作為開(kāi)展工作的切入點(diǎn)，著力解決群眾合法合理訴求，切實(shí)維護(hù)人民群眾的合法權(quán)益和社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（五）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
我局收支包含兩種情況：
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
3、基本收支：是指由財(cái)政撥付給在編在職人員及退休人員的工資福利及日常辦公經(jīng)費(fèi)。
4、項(xiàng)目收支：是指財(cái)政撥付給單位處理業(yè)務(wù)的經(jīng)費(fèi)。比如:信訪(fǎng)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、市領(lǐng)導(dǎo)接訪(fǎng)工作經(jīng)費(fèi)。
（1）信訪(fǎng)維工作經(jīng)費(fèi)是用于開(kāi)展矛盾糾紛排查、調(diào)處，力爭(zhēng)把矛盾糾紛化解在當(dāng)?shù)兀粎f(xié)調(diào)處置各類(lèi)突發(fā)性的群體性事件，確保不發(fā)生重大群體性事件和集體越級(jí)上訪(fǎng)事件，達(dá)到社會(huì)和諧穩(wěn)定的目的。
（2）市領(lǐng)導(dǎo)接訪(fǎng)工作經(jīng)費(fèi)是用于市領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展定期接待上訪(fǎng)人員、約訪(fǎng)、下訪(fǎng)群眾等有關(guān)費(fèi)用。
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