2016年湛江市工商業(yè)聯(lián)合會部門預(yù)算
2016年湛江市工商業(yè)聯(lián)合會部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年湛江市工商業(yè)聯(lián)合會部門預(yù)算基本情況
說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年湛江市工商業(yè)聯(lián)合會部門預(yù)算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年湛江市工商業(yè)聯(lián)合會部
門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
湛江市工商業(yè)聯(lián)合會主要職能和任務(wù)是：1、參與黨和國家有關(guān)大政方針及本市政治、經(jīng)濟(jì)、社會生活中重大問題的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；參與有關(guān)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和政策規(guī)定的討論研究。2、做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作，積極做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。3、參與政府相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動。4、代表和維護(hù)會員的合法權(quán)益，協(xié)助會員企業(yè)處理經(jīng)濟(jì)糾紛，參與經(jīng)濟(jì)仲裁。5、為會員提供信息、咨詢、培訓(xùn)及人才交流、人事代理等服務(wù)，組織會員企業(yè)舉辦和參加各類經(jīng)貿(mào)活動，參加國內(nèi)外考察，為會員企業(yè)中符合條件的人員申辦戶口和出國（境）進(jìn)行商務(wù)活動出具證明、申辦證照等。6、加強(qiáng)與香港、澳門、臺灣地區(qū)以及世界各國工商社團(tuán)和工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系，推動經(jīng)貿(mào)合作和技術(shù)交流，協(xié)助政府引進(jìn)資金、技術(shù)、人才等。7、負(fù)責(zé)管理行業(yè)商會、同業(yè)公會，指導(dǎo)本市各縣（市）、區(qū)工商聯(lián)工作。8、開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會員改進(jìn)經(jīng)營管理，完善財務(wù)管理，照章納稅，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。9、引導(dǎo)會員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會公益事業(yè)。10、配合市委做好非公有制會員企業(yè)的黨建工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)文化建設(shè)。11、辦好會辦企業(yè)。12、承辦市委、市政府和全國工商聯(lián)、省工商聯(lián)交辦的其它任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：民營企業(yè)投訴中心。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：湛江市工商聯(lián)總編制數(shù)19名。其中：行政編制14名、參公事業(yè)編制3名，工勤2名。財政供養(yǎng)人數(shù)27人。其中：在職15人（其中離崗?fù)损B(yǎng)人員1人，工勤人員1人），離退休12人。
二、收入預(yù)算說明
湛江市工商聯(lián)2016年收入預(yù)算343.68萬元，比上年收入總預(yù)算292.77萬元增加了50.91萬年，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和日常經(jīng)費(fèi)，包括機(jī)關(guān)人員的住房改革補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼費(fèi)用等。
三、支出預(yù)算說明
湛江市工商聯(lián)2016年支出預(yù)算343.68萬元，比上年支出總預(yù)算292.77萬增加了50.91萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和日常開支增加，包括機(jī)關(guān)人員的的住房改革補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼費(fèi)用等。支出按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出176.2萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出35.44萬元，對個人和家庭補(bǔ)助98.72萬元；按照部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出176.2萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出98.72萬元，一般商品和服務(wù)支出35.44萬元，專項支出33.32萬元。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2016年本部門財政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.23萬元，與上年預(yù)算8.46萬元減少4.23萬元，下降50%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，減少三公經(jīng)費(fèi)開支。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0.7萬元，占
16.6%，比上年預(yù)算數(shù)減少7.76萬元，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，減少因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元，原因是公務(wù)用車改革后，我會沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.64萬元，占62.4%，比上年預(yù)算數(shù)減少2.61萬元，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用開支；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.89萬元，占21%，比上年預(yù)算數(shù)減少1.71萬元，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待費(fèi)用開支。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排239.72萬元，比上年增加39.7萬元，增長19%，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)的正常增加。其中：日常公用經(jīng)費(fèi)支出19.2萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼12萬元，個人通訊補(bǔ)貼4.24萬元。
2016年我會政府采購預(yù)算支出總額0元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，所屬我會共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。專用設(shè)備0臺（套）。其中：一般公務(wù)用車1輛。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
2016年財政部項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入等以外的各項收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
5、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
6、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
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