湛江市廣播電視臺2016年部門預(yù)算
湛江市廣播電視臺2016年部門預(yù)算基本情況說明
目錄
第一部分2016年湛江市廣播電視臺部門預(yù)算基本情況說明
一、 部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分2016年湛江市廣播電視臺部門預(yù)算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
一、 部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1.湛江市廣播電視臺按照建設(shè)粵西及北部灣區(qū)域性大臺的發(fā)展目標(biāo)，緊緊圍繞市委、市政府的工作大局，做好宣傳，發(fā)展事業(yè)，壯大產(chǎn)業(yè)，是粵西地區(qū)功能較為齊全的傳媒基地，由湛江人民廣播電臺（建于1961年）和湛江市電視臺（建于1983年）組成，于2004年4月掛牌成立。
2.貫徹執(zhí)行黨和政府在新聞宣傳、影視文化、信息傳播方面的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，重復(fù)發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展廣播電視宣傳，確保廣播電視節(jié)目安全播出；制訂并實(shí)施本臺廣播電視發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)我市廣播電視事業(yè)發(fā)展；按照國家廣播電視技術(shù)政策和規(guī)劃，組織實(shí)施廣播電視科技創(chuàng)新和技術(shù)改造，以及廣播電視覆蓋網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)；指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）廣播電視播出機(jī)構(gòu)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；承辦市委、市政府和省廣電有關(guān)部門交辦的其他任務(wù)和經(jīng)批準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)；承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為湛江市廣播電視臺本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、總編室、人事科、財務(wù)科、技術(shù)管理科、經(jīng)營管理科、保衛(wèi)科、紀(jì)檢監(jiān)察室、離退休人員管理科、廣播新聞部、廣播一套節(jié)目編輯部、廣播二套節(jié)目編輯部、廣播社教專題部、廣播制作播出部、廣播發(fā)射臺、電視新聞部、電視社教部、電視文體部、電視大型節(jié)目部、電視制作部、電視播出部、電視發(fā)射臺、微波站。人員構(gòu)成情況：經(jīng)市定編辦核定，市廣播電視臺總編制數(shù)379名，市廣播電視臺2016年財政供養(yǎng)人數(shù)為508人。其中：在職346人，離退休162人。
二、收入預(yù)算說明.
2016年本部門收入預(yù)算5459.88萬元，比上年減少744.16萬元，下降12%，主要原因是廣告非稅收入下降。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算5459.88萬元，比上年減少744.16萬元，下降12%，主要原因是節(jié)約開支。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排208萬元，比上年減少52萬元，下降20%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支，促使“三公”經(jīng)費(fèi)下降。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)110萬元，比上年減少50萬元，下降31.25%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)開支，促使公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)下降；公務(wù)接待費(fèi)98萬元，比上年減少2萬元，下降2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)開支，促使公務(wù)接待費(fèi)下降。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1869.86萬元，比上年增加了970.86萬元,增長108%，主要原因是上年廣告非稅收入下滑，開支不足部分由借款資金補(bǔ)充，導(dǎo)致上年收支不平衡。其中辦公費(fèi)30萬元、印刷費(fèi)2萬元、咨詢費(fèi)15萬元、手續(xù)費(fèi)1萬元、水費(fèi)23萬元、電費(fèi)272萬元、郵電費(fèi)61萬元、物業(yè)管理費(fèi)60萬元、差旅費(fèi)33萬元、維修（護(hù)）費(fèi)58萬元、租賃費(fèi)3萬元、會議費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)7萬元、公務(wù)接待費(fèi)98萬元、專用材料費(fèi)20萬元、勞務(wù)費(fèi)200萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)320萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.25萬元、其他交通費(fèi)用45萬元、稅金及附加費(fèi)用200萬元、其他商品和服務(wù)支出377.61萬元。
（二）政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排425.98萬元，其中：通用設(shè)備采購預(yù)算367.98萬元；圖書、檔案采購預(yù)算0萬元；辦公用具采購預(yù)算0萬元；辦公消耗用品采購預(yù)算0萬元；其他貨物采購預(yù)算0萬元；裝修工程采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，其中信息技術(shù)服務(wù)0萬元、維修和保養(yǎng)服務(wù)43萬元、商務(wù)服務(wù)0萬元；其他服務(wù)15萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：總額7573.98萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備、家具用具及裝具等，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋及構(gòu)筑物565.25萬元，通用設(shè)備5490.31萬元，專用設(shè)備1413.85萬元，家具用具及裝具等104.57萬元。
占有使用車輛27輛，其中，一般公務(wù)用車24輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛。2016年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年財政部項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。
（五）專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)主要包含因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)、國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)，其中“公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
3.其他商品和服務(wù)支出包含我臺節(jié)目、活動及廣告制作費(fèi)，業(yè)務(wù)員組稿費(fèi)等。
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