2016年湛江市婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算
2016年湛江市婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年湛江市婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年湛江市婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算表
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門(mén)收支總表
七、2016年部門(mén)收入表
八、2016年部門(mén)支出表
第一部分 2016年湛江市婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
市婦聯(lián)機(jī)關(guān)主要任務(wù)是：
1、緊密?chē)@市委、市政府的中心任務(wù)開(kāi)展工作，為維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)。
2、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國(guó)策，積極推動(dòng)和開(kāi)展對(duì)婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。
3、代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；及時(shí)向市委、市政府和有關(guān)部門(mén)反映社情民意，提出對(duì)策建議；指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)加強(qiáng)自身建設(shè)。
4、參與有關(guān)婦女兒童地方規(guī)范文件的擬定、修改；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）婦聯(lián)開(kāi)展婦女兒童工作。
5、聯(lián)系社會(huì)各界婦女組織，指導(dǎo)開(kāi)展婦女工作；積極發(fā)展同各國(guó)婦女和婦女組織的友好交往，增進(jìn)了解和友誼。
6、承辦市委、市政府和省婦聯(lián)交辦的其他任務(wù)。
湛江市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校主要職能：開(kāi)展中等職業(yè)教育，培養(yǎng)中等職業(yè)技術(shù)人才
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：湛江市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校。
2.本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況： 湛江市婦聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)部（室），市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室（市政府協(xié)調(diào)議事工作機(jī)構(gòu)）、市兒童福利會(huì)辦公室、市直屬機(jī)關(guān)婦女工作委員會(huì)掛在市婦聯(lián)。湛江市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校設(shè)7個(gè)職能處室，校長(zhǎng)室、副校長(zhǎng)室、辦公室、教務(wù)科、學(xué)生科、招生就業(yè)科、總務(wù)科。
市婦聯(lián)機(jī)關(guān)總編制數(shù)17名。其中：行政編制15名、機(jī)關(guān)事業(yè)編制2名（后勤服務(wù)人員）。市婦聯(lián)現(xiàn)有在職干部、工人17人，離退休干部16人（其中：離休人員3人、退休人員12人，合同工退休人員1人）。湛江市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校人員編制54人（其中財(cái)政編制27人，自收自支編制27人）?，F(xiàn)實(shí)有人數(shù)66人（其中財(cái)政在職人員21人，自收自支編制2人，離退休人員1人，其他臨時(shí)聘用人員42人）。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年本部門(mén)收入預(yù)算880.63萬(wàn)元，比上年減少384.99萬(wàn)元，下降30.41%，主要原因是2016年市女子職業(yè)學(xué)校行政事業(yè)性收入不納入預(yù)算。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
支出預(yù)算880.63萬(wàn)元，比上年減少384.99萬(wàn)元，下降30.41%，主要原因是2016年市女子職業(yè)學(xué)校行政事業(yè)性收入不納入預(yù)算。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12.96萬(wàn)元，比上年減少10.48萬(wàn)元，下降44.7%，主要原因是2015年10月起公車(chē)改革，減少2輛公務(wù)用車(chē)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是按有關(guān)文件要求嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.64萬(wàn)元，比上年減少10.48萬(wàn)元，下降57.83%，主要原因是2015年10月起公車(chē)改革，減少2輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)5.32萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是按有關(guān)文件要求嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排131.78萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是按有關(guān)文件要求嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)6萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)元，水費(fèi)7萬(wàn)元，電費(fèi)13萬(wàn)元，郵電費(fèi)10萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元，日常維修費(fèi)6萬(wàn)元，租賃費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其他交通通費(fèi)用7萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出66.78萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排20萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，納入2016 年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛。2016年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年市婦聯(lián)（含市女子職業(yè)技術(shù)學(xué)校）專項(xiàng)項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款290.88萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。
(五)專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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