2016年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算
2016年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算表
一、 2016年財(cái)政撥款收支總表
二、 2016年一般公共預(yù)算支出表
三、 2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、 2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、 2016年部門收支總表
七、 2016年部門收入表
八、 2016年部門支出表
第一部分 2016年中共湛江市委老干部局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
中共湛江市委老干部局是為市委管理老干部的工作機(jī)構(gòu)。其中老干部包括離休干部和副處級(jí)以上退休干部。主要職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府有關(guān)老干部工作的方針、政策；制訂或參與制訂我市老干部工作政策、規(guī)定；檢查督促老干部工作各項(xiàng)政策、規(guī)定的落實(shí)。
2、負(fù)責(zé)宏觀管理老干部工作 ，提出改進(jìn)工作 的意見和建議。
3、督促落實(shí)老干部的政治待遇、生活待遇和保障機(jī)制的建立健全。
4、組織協(xié)調(diào)老干部參加重大活動(dòng)；指導(dǎo)老干部活動(dòng)場(chǎng)所、老干部(老年)大學(xué)、干休所的管理和服務(wù)工作。
5、負(fù)責(zé)市外和市轄各縣（市）老干部來(lái)湛的接待工作；協(xié)助有關(guān)部門做好老干部的醫(yī)療保健工作；指導(dǎo)有關(guān)單位老干部喪事辦理工作。
6、指導(dǎo)老干部工作機(jī)構(gòu)的自身建設(shè)、組織培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織和引導(dǎo)老干部發(fā)揮作用；負(fù)責(zé)老干部工作調(diào)研、宣傳、信息、統(tǒng)計(jì)、信訪等工作。
7、承辦市委和市委組織部及省委組織部老干部局交辦的其他事項(xiàng)。
8、指導(dǎo)我市各級(jí)關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室開展工作；承擔(dān)市關(guān)心下一代委員會(huì)的日常工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：廳（委、局、辦）本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬非獨(dú)立核算單位預(yù)算。列入預(yù)算編制的下屬非獨(dú)立核算單位有赤坎改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心(赤坎老干部休養(yǎng)所)、霞山改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心(霞山老干部休養(yǎng)所)、湛江市老干部活動(dòng)中心、湛江市第二老干部活動(dòng)中心、湛江市老干部大學(xué)。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況。
我局內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科（室）：辦公室、綜合調(diào)研科、離退休老干部管理科、關(guān)工科。列入預(yù)算編制的下屬非獨(dú)立核算單位有赤坎改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心(赤坎老干部休養(yǎng)所)、霞山改制企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心(霞山老干部休養(yǎng)所)、湛江市老干部活動(dòng)中心、湛江市第二老干部活動(dòng)中心、湛江市老干部大學(xué)。我局行政編制26名，行政工勤編制4名，財(cái)政全額供給人員26人（其中全額供給行政編制人員23人，行政工勤人員3人）；下屬單位共有事業(yè)編制49名（其中，依照公務(wù)員法管理事業(yè)編制27名，公益一類事業(yè)編制22名），財(cái)政全額供給41人（其中，全額供給依照公務(wù)員法管理事業(yè)編制人員24人，全額供給依照公務(wù)員法管理工勤人員2人，全額供給公益一類事業(yè)單位管理人員6人，全額供給公益一類事業(yè)單位工勤人員9人）。
全額供給離休人員4人，全額供給退休人員30人，退休合同制工人3人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年本部門收入預(yù)算6833.36萬(wàn)元，比上年增加636.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.27%，主要原因是項(xiàng)目收入減少。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016年本部門支出預(yù)算6833.36萬(wàn)元，比上年增加636.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.27%，主要原因是項(xiàng)目收入減少。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排70.1萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)50.3萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)19.8萬(wàn)元，與上年保持不變。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排102.47萬(wàn)元，比上年減少2.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降2.2%，主要原因是厲行節(jié)約,減少開支。其中：辦公費(fèi)22萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)15.26萬(wàn)元，差旅費(fèi)4萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)11.75萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.8萬(wàn)元等。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2016年本部門政府采購(gòu)安排31萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算31萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至２０１5年１２月３１日， 我局所屬各預(yù)算單位共有車輛10輛，其中，一般公務(wù)用車10輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車０輛、特種專業(yè)技術(shù)用車０輛、其他用車０輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2016年部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車０輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備０臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備０臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年，本部門沒有績(jī)效評(píng)價(jià)的重點(diǎn)項(xiàng)目。
(五)專業(yè)名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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