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湛江市社工委2016年預(yù)算基本情況說明

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一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作

市社工委既是市委的工作機(jī)構(gòu)，又是政府的工作機(jī)構(gòu)，列市委機(jī)構(gòu)序列，實(shí)行委員制。作為市委、市政府的一個(gè)重要職能部門，市社工委履行牽頭制定并組織實(shí)施社會(huì)工作總體規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)相關(guān)部門起草社會(huì)工作方面的政策法規(guī)；宏觀指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)全市社會(huì)工作，督促檢查工作落實(shí)情況；參與擬定勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、教育、衛(wèi)生、文化、體育等方面的政策；推進(jìn)和創(chuàng)新群眾工作，協(xié)調(diào)建立健全群眾利益協(xié)調(diào)、訴求表達(dá)、矛盾調(diào)處、權(quán)益保障機(jī)制；配合推進(jìn)社會(huì)領(lǐng)域黨建工作；研究推動(dòng)社會(huì)建設(shè)和管理體制改革創(chuàng)新等職責(zé)。

市社工委下設(shè)社會(huì)建設(shè)指導(dǎo)科（辦公室）、公共服務(wù)促進(jìn)科（群眾工作科）和社會(huì)組織工作科（社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)科）等3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　（二）人員構(gòu)成情況

根據(jù)湛江市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)〈湛江市社會(huì)工作委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（湛機(jī)編〔2012〕2號(hào)）規(guī)定，我委設(shè)行政編制9名，實(shí)有人員9名；后勤服務(wù)人員數(shù)1名，實(shí)有人員1名。

二、收入預(yù)算說明

　　2015年收入預(yù)算185.13萬元，其中：預(yù)算安排撥款185.13萬元。

三、支出預(yù)算說明

2015年支出預(yù)算185.13萬元。支出預(yù)算按用途劃分：

基本支出預(yù)算120.13萬元，占總支出的64.89%。其中，工資福利支出88.1萬元，商品和服務(wù)支出21.25萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.78萬元。基本支出預(yù)算較上年增加22.85萬元，增長(zhǎng)23.49%。增長(zhǎng)原因主要是人員工資增加，工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出都隨之增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算65萬元，占總支出的35.11%。較上年增加10萬元，增長(zhǎng)18.18%，增長(zhǎng)原因主要是新增一個(gè)省、市“徐聞縣民主法治建設(shè)”社會(huì)創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

支出情況說明

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“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2016年湛江市社會(huì)工作委員會(huì)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)2.64萬元，比上年減少7.24萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相同；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬元，占100%，比上年減少6.56萬元，無公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行保有量不變，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0.68萬元，減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定“，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。

附件：【市社工委】2016年度市級(jí)部門預(yù)算公開表（含收支總表、基本支出表、項(xiàng)目支出表、三公經(jīng)費(fèi)表、按經(jīng)濟(jì)分類表、按功能分類表）