2016年湛江市安監(jiān)局部門(mén)預(yù)算
2016年湛江市安監(jiān)局部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分2016年湛江市安監(jiān)局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第二部分2016年湛江市安監(jiān)局部門(mén)預(yù)算表
一、2016 年財(cái)政撥款收支總表
二、2016 年一般公共預(yù)算支出表
三、2016 年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
四、2016 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016 年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016 年部門(mén)收支總表
七、2016 年部門(mén)收入表
八、2016 年部門(mén)支出表
第一部分2016年湛江市安監(jiān)局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
湛江市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂安全生產(chǎn)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)全市安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題。
（二）承擔(dān)市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的責(zé)任。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市人民政府有關(guān)部門(mén)和各縣（市、區(qū)）人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)組織全市性安全生產(chǎn)大檢查和專(zhuān)項(xiàng)督查，依法組織、協(xié)調(diào)和參與全市較大生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料的安全生產(chǎn)管理工作，承擔(dān)勞動(dòng)防護(hù)用品和安全標(biāo)志的安全監(jiān)督檢查工作。
（四）承擔(dān)非煤礦礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理的責(zé)任。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（五）承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查的責(zé)任。負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的初審工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
（六）組織本市工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并組織實(shí)施，監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作，在職責(zé)范圍內(nèi)依法查處安全生產(chǎn)違法行為。
（七）綜合管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。
（八）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況。
（九）組織指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的考核工作和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳教育工作。
（十）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，監(jiān)督管理本市的安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)。
（十一）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
（十二）組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作。
（十三）組織開(kāi)展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。
（十四）負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作。負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)地方及有關(guān)部門(mén)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援資源綜合監(jiān)督管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生產(chǎn)安全事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控的監(jiān)督檢查等。
（十五）承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作。
（十六）承辦市人民政府和省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。
湛江市安全生產(chǎn)宣傳教育中心主要職責(zé)是：
協(xié)助做好全市安全生產(chǎn)宣傳教育的組織、策劃及全市性重大安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)信息情報(bào)交流和安全生產(chǎn)科學(xué)咨詢(xún)服務(wù)及推廣應(yīng)用工作，承辦上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門(mén)預(yù)算為一級(jí)預(yù)算，下屬單位具體包括：湛江市安全生產(chǎn)宣傳教育中心。但我局下屬單位湛江市安全生產(chǎn)宣傳教育中心一直實(shí)行自收自支管理，2016年預(yù)算不納入本級(jí)匯總。
2.本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況
湛江市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局設(shè)7個(gè)職能科室，1個(gè)下屬單位湛江市安全生產(chǎn)宣傳教育中心。目前，局機(jī)關(guān)行政編制51名，財(cái)政供養(yǎng)在職人員49人，離退休人員8人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年本部門(mén)收入預(yù)算784.47萬(wàn)元，比上年增加98.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.3%，主要原因是預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款科目增加了138.15萬(wàn)元；其他非稅收入安排撥款科目增加了125萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
支出預(yù)算784.47萬(wàn)元，比上年增加98.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.30%，主要原因是基本支出科目增加了138.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出科目減少了40萬(wàn)元。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排25.84萬(wàn)元，比上年減少58.16萬(wàn)元，下降69.23%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，促使“三公”經(jīng)費(fèi)下降。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)18.54萬(wàn)元，比上年減少38.46萬(wàn)元，下降67.47%，主要原因是公務(wù)用車(chē)進(jìn)行公車(chē)改革,車(chē)輛數(shù)量會(huì)縮減,運(yùn)行費(fèi)用將大幅降低；公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，比上年減少17萬(wàn)元，下降62.96%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格公務(wù)接待開(kāi)支，促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算98.23 萬(wàn)元，其中包括辦公費(fèi)3萬(wàn)元、印刷費(fèi) 5萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),郵電費(fèi) 13.48萬(wàn)元、差旅費(fèi) 2萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn),會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn),公務(wù)接待費(fèi)11.5萬(wàn),裝備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn),勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn),委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn),公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用13.20萬(wàn),其他交通費(fèi)用30.55萬(wàn),其他商品和服務(wù)支出5萬(wàn),信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)?？傮w預(yù)算比上年增加26.23萬(wàn)元，增加37%，主要原因是由于人員經(jīng)費(fèi)有所增加及相關(guān)分類(lèi)有所增加.
（二）政府采購(gòu)安排情況
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出預(yù)算2036.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1029.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1006.38萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛 11輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)5輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē) 0輛。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備2臺(tái),其中視頻會(huì)議控制臺(tái)和安全生產(chǎn)應(yīng)急平臺(tái)信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目設(shè)備及軟件。
截至2015年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：1、房屋建筑物情況：湛江市安監(jiān)局沒(méi)有房屋建筑物情況。2、土體使用情況：湛江市安監(jiān)局沒(méi)有土地。3、車(chē)輛情況：固定資產(chǎn)中有11輛汽車(chē)，其中6輛有車(chē)輛登記和行駛證，其余5輛車(chē)輛將在2016年進(jìn)行公車(chē)改革。預(yù)計(jì)報(bào)廢處置5輛車(chē)（含調(diào)劑1輛車(chē)）。其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛，一般公務(wù)用車(chē)4輛。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款784.47萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。
(五)專(zhuān)業(yè)名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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