2016年湛江市住房公積金管理中心部門預(yù)算
2016年湛江市住房公積金管理中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年湛江市住房公積金管理中心部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年湛江市住房公積金管理中心部門預(yù)算表
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年湛江市住房公積金管理中心部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)住房公積金的籌集管理工作。貫徹、執(zhí)行國家、省的有關(guān)政策規(guī)定，研究、制定、落實(shí)我市住房公積金籌集管理的有關(guān)措施，負(fù)責(zé)我市住房公積金的籌集管理工作；
2. 編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；
3. 負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況,負(fù)責(zé)住房公積金的核算；
4. 負(fù)責(zé)審批住房公積金的提取、使用；
5. 負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；
6. 編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；
7. 負(fù)責(zé)建立各代辦網(wǎng)點(diǎn)(辦事處)并管理其日常工作；
8. 承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項(xiàng)；
9. 承辦市政府委托的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為中心本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：湛江市住房公積金管理中心（下稱“中心”），為市政府直屬的不以營利為目的的獨(dú)立事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理。內(nèi)設(shè)4個科室：綜合科、財(cái)務(wù)科、籌集科、貸款科，以及雷州、廉江、吳川、徐聞、遂溪等5個辦事處，辦事處為中心派出機(jī)構(gòu)，分別負(fù)責(zé)各縣（市）住房公積金管理工作。中心參公管理在職人員48人，非參公管理事業(yè)編制在職人員2人，參公管理退休人員8人，非參公管理事業(yè)編制退休人員3人；聘用合同工45人。
二、收入預(yù)算說明
2016年本部門收入預(yù)算1903.6132萬元，比上年增加188.241828萬元，增長10.97%，主要原因是物價上漲，費(fèi)用增加。
三、 支出預(yù)算說明
支出預(yù)算1903.6132萬元，比上年增加188.241828萬元，增長10.97%，主要原因是物價上漲，費(fèi)用增加。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排27.40萬元，比上年減少4.40萬元，下降13.84%，主要原因是我中心嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控開支。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變，原因是我中心嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15.4萬元，比上年減少4.4萬元，下降22.22%，原因是我中心嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)12萬元，與上年保持不變，原因是我中心嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控開支。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排97.968萬元，比上年增加16.074萬元，增長19.63%，主要原因是增加人員交通補(bǔ)貼。其中：辦公費(fèi)50萬元，郵電費(fèi)7.608萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.4萬元，其他交通費(fèi)用24.96萬元。
（二）政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排489.32萬元，其中：貨物類采購預(yù)算35.10萬元，工程類采購預(yù)算409.22萬元，服務(wù)類采購預(yù)算45萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本單位預(yù)算共有車輛10輛，其中公車改革核定保留為7輛，其他用車3輛，其他用車輛是公車改革拍賣處置后，未完成車輛過戶手續(xù)。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年財(cái)政部項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款670.696萬元。
（五）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指由市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
2.其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
5.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
6.項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
第二部分 2016年湛江市住房公積金
管理中心部門預(yù)算表
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