2016年湛江市接待處部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年湛江市接待處部門預(yù)算基本情況說明
一、 部門基本情況
?。ㄒ唬?nbsp; 主要職責(zé)
?。ǘ?nbsp; 機構(gòu)設(shè)置
二、 收入預(yù)算說明
三、 支出預(yù)算說明
四、 “三公”經(jīng)費說明
五、 其他需要說明的情況
?。ㄒ唬?nbsp; 機關(guān)運行經(jīng)費情況
?。ǘ?nbsp; 政府采購安排情況
（三） 國有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模?nbsp; 重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
?。ㄎ澹?nbsp; 專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年湛江市接待處部門預(yù)算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年湛江市接待處部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
1、湛江市接待處主要職責(zé)是負(fù)責(zé)前來湛江視察、調(diào)研的中央首長、國家各部（委、辦、局）、各省、自治區(qū)、直轄市黨政主要領(lǐng)導(dǎo)；協(xié)助接待本省各市的領(lǐng)導(dǎo)和大型接待任務(wù)的組織和協(xié)調(diào)工作；協(xié)助做好省委、省政府在湛召開大型會議的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)做好來湛考察地方工作的軍級以上部隊首長的接待工作；樹立良好形象，積極宣傳本市改革開放、投資環(huán)境、自然資源、人文景點、名優(yōu)產(chǎn)品，為我市經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)；建立健全接待工作規(guī)范化制度，加強兩個文明建設(shè)；加強接待基地建設(shè)，完善服務(wù)設(shè)施，不斷提高服務(wù)檔次；對縣（市、區(qū)）接待部門進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；密切同各有關(guān)單位的聯(lián)系，共同完成市委、市人大、市政府和市政協(xié)交給的接待任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1、本部門預(yù)算無下屬單位，部門預(yù)算為處本級預(yù)算。
2、本部門內(nèi)設(shè)辦公室、接待一科、接待二科、管理科4個職能科（室）。共有編制21名，其中參公事業(yè)編制16名，工勤編制5名?，F(xiàn)有在職人員19人，其中參公事業(yè)編制14人，工勤5名。離退休人員14人。
二、收入預(yù)算說明
2016年本部門預(yù)算收入數(shù)為 1729.05 萬元，比上年增加106.24萬元，增長7%，主要原因是工資改革、機場終端服務(wù)費增加。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算為1729.05萬元，比上年增加106.24萬元，增長7%，主要原因是工資改革。
四、“三公”經(jīng)費說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排1354.2萬元，比上年增加13萬元，增長1 %，增長原因主要是機場終端服務(wù)費增加。其中，因公出國（境）費無；公務(wù)用車購置及運行費13.2萬元，與上年持平不變；公務(wù)接待費1341萬元，比上年增加13萬元，增長1%，主要原因是機場終端服務(wù)費增加。
五、 其他需要說明的情況
?。ㄒ唬?nbsp; 機關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排323.25 萬元，比上年增加41.64萬元，增長15%，主要原因是工資改革。其中：工資福利支出170.67萬元，對個人和家庭的補助支出111.37萬元，商品和服務(wù)支出41.21萬元。
?。ǘ?nbsp; 政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排0.21萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0.21萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
?。ㄈ?nbsp; 國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有國有資產(chǎn)總體情況為：共有車輛14輛，其中，一般公務(wù)用車14輛（用于接待工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺，單位100萬元以上專用設(shè)備0臺，2016年無購置和報廢車輛。
（四） 重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
我單位無績效管理項目。
?。ㄎ澹?nbsp; 專業(yè)名詞解釋
1、 財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助所取得的收入。
3、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5、 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位有用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、 項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
9、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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