2016年中共湛江市委講師團(tuán)部門預(yù)算
2016年中共湛江市委講師團(tuán)部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年湛江市委講師團(tuán)部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年 湛江市委講師團(tuán)部門預(yù)算表
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年湛江市委講師團(tuán)
預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
市委講師團(tuán)的主要職能是：負(fù)責(zé)市委中心組學(xué)習(xí)秘書處工作，指導(dǎo)、檢查、考核縣（市、區(qū)）和市直單位處級(jí)中心組的學(xué)習(xí)；承辦市委和省委講師團(tuán)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為我團(tuán)本級(jí)預(yù)算。
（2）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市委講師團(tuán)是財(cái)政撥款參公管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)1個(gè)科室：辦公室。講師團(tuán)在職編制5人。2016年年末財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)7人。其中：在職5人，退休2人。
二、收入預(yù)算說明
市委講師團(tuán)2016年收入預(yù)算138.05萬元，比2015年預(yù)算減少了5.51萬元，主要是基本支出減少的，原因是人員增減變動(dòng)造成的工資福利支出的減少。項(xiàng)目支出80萬元，與2015年持平不變。
三、支出預(yù)算說明
市委講師團(tuán)2016年支出預(yù)算138.05萬元，比2015年減少了5.51萬元，減少了3.83%。１、基本支出減少，原因是人員增減變動(dòng)造成的工資福利支出的減少。2、項(xiàng)目支出80萬元，與2015年持平不變。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2016年湛江市委講師團(tuán)財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)5.64萬元，比2015年減少1.86萬元。其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元；公務(wù)用車保有量1輛，購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬元，比2015年減少 1.36萬元，減少原因主要是更合理安排公務(wù)用車及節(jié)約用油費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比2015年減少0.5萬元，接待23批次，約65人。接待費(fèi)減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。
五、其他需要說明的情況
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
市委講師團(tuán)2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.14萬元，比2015年增加了0.80萬元。主要原因是公務(wù)用車改革后，增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼。其中包括：辦公費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)0.90萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬元，其他交通費(fèi)用2.04萬元。
（二）政府采購安排情況
市委講師團(tuán)2016年沒有安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)為50.91萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)為18.81萬元，固定資產(chǎn)為32.10萬元, 均為一般普通資產(chǎn)。市委講師團(tuán)共有車輛1輛，屬于一般公務(wù)用車。單位車輛價(jià)值23.56萬元，
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
市委講師團(tuán)2016年沒有納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的重點(diǎn)項(xiàng)目。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2016年中共湛江市委講師團(tuán)
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2016年湛江市委講師團(tuán)財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)5.64萬元，比2015年減少1.86萬元。其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元；公務(wù)用車保有量1輛，購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬元，比2015年減少 1.36萬元，減少原因主要是更合理安排公務(wù)用車及節(jié)約用油費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比2015年減少0.5萬元，接待23批次，約65人。接待費(fèi)減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。
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