2016年中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算
2016年
中共湛江市委市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算表
一、 年財(cái)政撥款收支總表
二、 年一般公共預(yù)算支出表
三、 年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 年政府性基金預(yù)算支出表
六、 年部門收支總表
七、 年部門收入表
八、 年部門支出表
第一部分 2016年中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算
基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)方針、政策；向市委、市政府反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況提出意見和建議；協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
2、負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無(wú)黨派代表人士，通報(bào)情況，反映意見和建議；為市委與市各民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好聯(lián)絡(luò)工作。
3、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排；會(huì)同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；協(xié)同做好黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作。
4、負(fù)責(zé)開展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；歸口管理臺(tái)灣在野黨派、政治團(tuán)體的來(lái)訪工作。
5、調(diào)查研究并反映非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系、提出政策建議；團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，開展思想政治工作。
6、調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建設(shè)，聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人物。
7、指導(dǎo)縣（市、區(qū)）黨委統(tǒng)戰(zhàn)部和高校及有關(guān)單位統(tǒng)戰(zhàn)部門的工作；協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
8、負(fù)責(zé)開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
9、承辦市委和省委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為部本級(jí)預(yù)算。
2、本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況
中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部設(shè)五個(gè)職能科室（辦公室、干部科、黨派科、聯(lián)絡(luò)科、經(jīng)濟(jì)科），預(yù)算單位包括市臺(tái)聯(lián)。市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部總編制數(shù)24名。其中行政編制21名，工勤編制3名。市委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)51人。其中：在職22人，離退休29人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年本部門收入預(yù)算715.25萬(wàn)元，比上年增加收入125.75萬(wàn)元，增加21.33﹪，主要原因是：一般公共預(yù)算撥款增加，其中：工資福利支出增加16.67萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出增加4.68萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加109.58萬(wàn)元）。
三、支出預(yù)算說(shuō)明：
市委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年支出預(yù)算715.25萬(wàn)元，比上年增加289.15萬(wàn)元，增加67.86﹪。主要原因是：基本支出增加78.96萬(wàn)元，主要是由于人員的變動(dòng)、部門預(yù)算填報(bào)口徑變化以及當(dāng)年行政事業(yè)工作任務(wù)的增加。項(xiàng)目支出增加46.79萬(wàn)元，是由于工作需要，港澳專項(xiàng)活動(dòng)任務(wù)重，開支大幅增加。
(一)一般公共服務(wù)支出
1. 行政運(yùn)行：269萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。
2. 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出：194.19萬(wàn)元，主要用于本單位完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的專項(xiàng)開支。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出
1.歸口管理的行政單位離退休：201.04萬(wàn)元，主要用于離退休人員開支。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療：4.62萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療開支
2.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：2.35萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療。
（四）住房保障支出
住房公積金：28.05萬(wàn)元，主要用于單位職工住房公積金支出。
四、 “三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.64萬(wàn)元，比上年減少30.36萬(wàn)元，下降82%，主要原因是本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，和厲行節(jié)約要求，大幅減少經(jīng)費(fèi)開支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 2 萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)，下降60 %，主要原因是部分因公出境涉及國(guó)家安全，該費(fèi)用列入港澳專項(xiàng)不對(duì)外公開。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬(wàn)元，比上年減少18.86萬(wàn)元，降低40%，主要原因是：公務(wù)用車改革，本單位車輛數(shù)量下降，2016年度未安排公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi) 2 萬(wàn)元，比上年減少8.5萬(wàn)元，降低81 %，主要原因是：?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約，壓縮公務(wù)接待開支。
五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2016年中共湛江市委統(tǒng)戰(zhàn)部的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)39.21萬(wàn)元，比上年增加2.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)7 %，原因是單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用有所增加。其中含：辦公費(fèi)17萬(wàn)元，電費(fèi)2萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)5.82萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用2萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)3.69，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2016年中共湛江市委統(tǒng)戰(zhàn)部安排政府采購(gòu)資金3萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備和辦公家具。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車輛 5 輛，其中，一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值 200萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2016年部門預(yù)算安未排購(gòu)置一般公務(wù)用車、單位價(jià)值100
萬(wàn)元以上通用設(shè)備 、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況。
2016年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款150萬(wàn)元。2016年中共湛江市委統(tǒng)戰(zhàn)部沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五） ：專業(yè)名詞解釋
1、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
4、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等。
第二部分 2016年中共湛江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算表
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