湛江市人民防空辦公室及下屬事業(yè)單位2016年部門預算基本情況說明
湛江市人民防空辦公室及下屬事業(yè)單位2016年部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職能
1、湛江市人民防空辦公室
負責《中華人民共和國人民防空法》、《廣東省實施<中華人民共和國人民防空法>辦法》等法律、法規(guī)的實施和監(jiān)督檢查；制定本市人民防空工作的法規(guī)、政策和規(guī)章制度，并組織實施和監(jiān)督檢查；根據國民經濟和社會發(fā)展以及國防建設需要，擬定人民防空中、長期發(fā)展規(guī)劃，編制人民防空工作年度計劃；擬定人民防空建設與城市建設相結合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實人民防空要求情況；依法對城市和經濟目標的人民防空建設進行監(jiān)督檢查；組織開展人民防空組織指揮工作；組織管理人民防空通信警報建設；組織管理人民防空工程建設；組織開展人民防空宣傳教育。制定人民防空教育計劃，并會同有關部門開展人民防空宣傳教育工作；普及人民防空知識和技能。
2、湛江市一0一工程管理所
主要負責一0一工程隱蔽防護、保密及安全保衛(wèi)，保障市一0一工程處于良好的戰(zhàn)備狀態(tài)，滿足平時搶險救災和戰(zhàn)時指揮防空襲的需要，管理所屬戰(zhàn)備工程的固定資產等工作；全天候24小時管理市一0一工程（包括預備指揮所和機動指揮所）的通風、抽濕和保證指揮通信網絡用電、用水等運轉及設備、設施的維護和管理。
3、湛江市人防指揮信息保障中心
主要負責人防（民防）信息化建設；負責空情接收處理和衛(wèi)星地面站信息處理及設備維護管理；負責電話、電臺、超短波電臺執(zhí)勤操作等與省人防指揮部和軍分區(qū)指揮網的連接，下達各縣（市、區(qū)）全天候戰(zhàn)備值班執(zhí)勤；負責全市警報設備設施建設與維護管理；承擔人防戰(zhàn)備應急指揮中心與人防機動指揮所的維護管理與各種演練保障任務；平時負責搶險救災應急指揮的信息保障任務；戰(zhàn)時負責各級黨委、政府及人防指揮部組織指揮防空襲斗爭的信息保障任務；承擔人防（民防）部門交辦的其他信息保障任務。
4、湛江市人防工程維護管理站
主要負責承擔人防工程設施的日常維護和平戰(zhàn)結合開發(fā)利用等工作，承擔人防工程質量監(jiān)督，檢查和驗收，承擔人防工程平時開發(fā)利用備案登記，承擔人防工程平時使用證審驗。
<!--[if !supportLists]-->（二）<!--[endif]-->機構設置
1、本部門預算為匯總預算，包括湛江市人民防空辦公室市本級預算，以及3個下屬事業(yè)單位。下屬單位包括湛江市一0一工程管理所、湛江市人防指揮信息保障中心和湛江市人防工程維護管理站。
2、本部門內設機構、人員構成情況
湛江市人民防空辦公室為正處級單位，是市國防動員委員會的常設辦事機構，也是市政府人民防空工作的主管部門。內設五個職能科：秘書人事科、指揮通信科、工程科、法規(guī)宣傳科、計財審計科。湛江市人民防空辦公室下屬三個正科級事業(yè)單位：湛江市一0一工程管理所（參公管理事業(yè)單位）；湛江市人防指揮信息保障中心（公益一類事業(yè)單位，內設6個職能股：值勤股、信息股、警報股、財務股、綜合股、機動股）；湛江市人防工程維護管理站(公益二類事業(yè)單位，內設三個職能股：綜合股、工程開發(fā)維護股和工程質量監(jiān)督股)。湛江市人民防空辦公室人員總編制29名，其中行政編制25名，后勤服務人員編制4名?，F有財政供養(yǎng)47人，其中在職人員23人，離退休干部24人（其中：離休人員2人）。湛江市一0一工程管理所總編制6名，正科級事業(yè)單位，參照公務員法管理?，F有財政供養(yǎng)在職人員6人。湛江市人防指揮信息保障中心人員事業(yè)編制23名，現有財政供養(yǎng)在職人員18人，離退休人員5人。湛江市人防工程維護管理站總編制10名，現有財政供養(yǎng)在職人員8人。
二、收入預算說明
湛江市人民防空辦公室及下屬事業(yè)單位2016年收入預算1421.81萬元，比上年增加681.58萬元，增長48%。主要原因：一是列入部門預算的項目有所增加。二是根據國家統一調資政策，調整了人員經費。
三、支出預算說明
湛江市人民防空辦公室及下屬事業(yè)單位2016年支出預算1421.81萬元。支出按照部門經濟分類劃分：1、基本支出762.21萬元，其中：工資福利支出439.71萬元；一般商品和服務支出92.94萬元；對個人和家庭的補助支出229.56萬元；2、項目支出659.6萬元。2016年支出預算比上年增加681.58萬元，增長48%，主要原因：一是列入部門預算的項目有所增加。二是根據國家統一調資政策，調整了人員經費。
四、“三公”經費說明
2016年我辦及三個直屬單位“三公”經費預算支出為51.31萬元，與上年預算持平。其中，因公出國（境）費0元、公務接待費0.81萬元、公務用車購置及運行維護費50.50萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費50.50萬元）。我辦認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行中央有關公務接待的相關規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，杜絕鋪張浪費。嚴格執(zhí)行車輛配備、使用和管理各項規(guī)定。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
機關運行經費一般公共預算303.34萬元，包括辦公費 15.85萬元、水電費1.9萬元、郵電費10.61萬元、差旅費 1萬元、培訓費1萬元、公務用車運行維護費44.8萬元、其他交通費38.38萬元、其他商品和服務支出189.8萬元。
（二）政府采購安排情況
政府采購預算223萬元，包括通用設備采購預算30 萬元;辦公用具采購預算10萬元;辦公消耗用品采購預算18萬元;其他貨物采購預算75萬元;服務類采購預算80萬元;工程類預算10萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2015年12月 31 日，所屬各預算單位共有車輛17輛，其中，一般公務用車5 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車9輛。
（四）重點項目預算績效目標設置情況
無
（五）根據規(guī)定部分經費支出事項未作公開。
(六)專業(yè)名詞解釋
（一）“三公”經費。 “三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
（二）機關運行經費。機關運行經費包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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