2016年湛江市畜牧獸醫(yī)局部門預(yù)算公開
2016年湛江市畜牧獸醫(yī)局部門預(yù)算公開
第一部分 2016年湛江市畜牧獸醫(yī)局
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)畜牧獸醫(yī)工作法律法規(guī)和方針政策，研究擬定地方規(guī)范性文件并組織實(shí)施；2.擬訂全市動(dòng)物疫病防治規(guī)劃，組織動(dòng)物疫病控制和撲滅；3.擬訂全市畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)和推進(jìn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；4.負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、防疫監(jiān)督、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督、獸藥殘留監(jiān)督、飼料質(zhì)量安全監(jiān)督、生豬定點(diǎn)屠宰的管理工作；5.負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作；6.負(fù)責(zé)種畜禽、牧草、飼料、飼料添加劑管理工作；7.組織擬訂獸醫(yī)、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽品種地方標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)國家、行業(yè)、地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實(shí)施；8.組織實(shí)施畜產(chǎn)資源和牧草地資源保護(hù)工作；9.組織對畜牧、獸醫(yī)、飼料生產(chǎn)應(yīng)用方面新品種、新技術(shù)推廣；10.負(fù)責(zé)市畜牧獸醫(yī)局及直屬單位組織人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、社會保險(xiǎn)、國有資產(chǎn)和職責(zé)范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)、信息、資料檔案的管理工作；11.承辦市委、市政府及省農(nóng)業(yè)廳交辦其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、湛江市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、湛江市動(dòng)物疫苗供應(yīng)站、湛江市畜牧技術(shù)推廣站。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：局本級內(nèi)設(shè)有辦公室、計(jì)財(cái)科、老干部科、畜牧科、獸醫(yī)科、飼料管理科、畜產(chǎn)品質(zhì)量管理科、畜禽屠宰管理科8個(gè)科室。
局本級事業(yè)編制37名（其中后勤服務(wù)人員編制4名），現(xiàn)有在職人員35人（其中雇傭制后勤人員1人），離崗?fù)损B(yǎng)人員5名，退休人員49人。
下屬單位共有事業(yè)編制107人，在職人員90人，離退休人員46人。
二、收入預(yù)算說明
2016年本部門收入預(yù)算2120.15萬元，比上年增加388.52萬元，增長22.43%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
三、支出預(yù)算說明
2016年本部門支出預(yù)算2120.15萬元，比上年增加388.52萬元，增長22.43%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排64.41萬元，比上年減少76.27萬元，下降54.21%，主要原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的文件精神,本著從嚴(yán)管理、勤儉節(jié)約的原則，實(shí)行計(jì)劃管理。其中：因公出國（境）費(fèi)2萬元，比上年減少3.28萬元，減少62.12%主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)42.16萬元，比上年減少72.84萬元，下降63.33%，主要原因是規(guī)范用車，勤儉節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)20.25萬元，比上年減少0.15萬元，減少0.73%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,節(jié)約開支，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排112.41萬元，比上年增加29.55萬元，增長35.66%，主要原因是交通費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)6萬元，印刷費(fèi)5萬元，郵電費(fèi)13萬元，差旅費(fèi)3萬元，會議費(fèi)8萬元，日常維修費(fèi)8萬元，專用材料費(fèi)3萬元，辦公用房水電費(fèi)7萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.52萬元，其它交通費(fèi)用34.78萬元等。
（二）政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排160.29萬元，其中：貨物類采購預(yù)算133.50萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算29.79萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車輛13輛，其中一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、其他用車6輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2016年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0 輛。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年項(xiàng)目收入均為項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，不作績效評價(jià)。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
2、項(xiàng)目支出：是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：主要包含因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)（包含公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)）。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2016年湛江市畜牧獸醫(yī)局
部門預(yù)算表
詳見附件
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號