2016年共青團湛江市委員會部門預(yù)算
2016年共青團湛江市委員會部門預(yù)算
目 錄
第一部分2016年共青團湛江市委員會部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年共青團湛江市委員會部門預(yù)算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
中國共產(chǎn)主義青年團湛江市委員會
2016年預(yù)算基本情況說明
第一部分2016年共青團湛江市委員會部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行市委和團中央、團省委的工作部署，指導(dǎo)各級團組織開展工作。2、組織青年學(xué)習(xí)馬列主義理論和建設(shè)有中國特色社會主義的理論，進行愛國主義、集體主義和社會主義教育為黨和政府推薦各類優(yōu)秀青年人才。3、組織青年參加建立社會主義市場經(jīng)濟體制的實踐，幫助青年掌握和運用先進的科學(xué)技術(shù)，學(xué)習(xí)和適應(yīng)現(xiàn)代管理方式，組織青年開展各項勞動競賽和突擊隊活動。4、組織青年開展有益身心健康的文化娛樂和服務(wù)于社會的志愿者活動，指導(dǎo)和幫助各級團組織建立青少年活動陣地和青年服務(wù)機構(gòu)。5、密切與其他省市青年的聯(lián)合和合作，加強同臺、港、澳青年和海外青年僑胞的團結(jié)，發(fā)展與世界各國青年的友好關(guān)系。指導(dǎo)各級青聯(lián)組織和青年社團開展活動。6、向黨和政府反映青年的意見和要求，協(xié)同有關(guān)部門制訂和宣傳青年工作法規(guī)，組織青年開展社會監(jiān)督，同各種危害青少年的現(xiàn)象作斗爭，維護青少年的合法權(quán)益。7、受市委委托領(lǐng)導(dǎo)少先隊工作。8、完成市委和團中央、團省委交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1、部門機構(gòu)設(shè)置、職能
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，本部門無下屬單位，部門預(yù)算委本級預(yù)算。團市委設(shè)5個職能部室，部門預(yù)算單位包括辦公室、組織部、宣傳部、學(xué)校部、青工青農(nóng)部。
2、人員構(gòu)成情況
團市委機關(guān)總編制15名。其中：行政編制13名。
團市委2016年財政供養(yǎng)人數(shù)15人（其中：在職14人(聘用雇用人員1人，離崗?fù)损B(yǎng)1人）。
二、收入預(yù)算說明
2016年本部門收入預(yù)算342.22萬元，比上年增加81.89萬元，增長23.93%，主要原因一是由于公車改革，行政人員交通費支出增加；二是2016年我委預(yù)計召開第九屆青年聯(lián)合換屆會議，會議費增加。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算342.22萬元，比上年增加81.89萬元，增長23.93%，主要原因一是由于公車改革，行政人員交通費支出增加；二是2016年我委預(yù)計召開第九屆青年聯(lián)合換屆會議，會議費增加。
四、“三公經(jīng)費”說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排3.17萬元，比上年減少9.73萬元，下降306.9%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；二是由于公車改革相關(guān)規(guī)定，我委只保有1輛公務(wù)車編制，公務(wù)車費用較上一年大大減少。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加0元，增長0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費2.64萬元，比上年減少3.96萬元，下降150%，主要原因是由于公車改革相關(guān)規(guī)定，我委只保有1輛公務(wù)車編制，公務(wù)車費用較上一年大大減少；公務(wù)接待費0.53萬元，比上年減少2.57萬元，下降484.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排199.50萬元，比上年增加44.67萬元，增長22.39%，主要原因是由于公車改革，行政人員交通費支出增加。其中：辦公費3.50萬元，印刷費2.90萬元，郵電費4.42萬元，會議費22.50萬元，辦公用房水電費1.2萬元，公務(wù)用車運行維護費2.64萬元等。
（二）政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排3萬元，其中：貨物類采購預(yù)算3萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年11月10日，共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，2016年報廢1輛。共有房屋出租出借6套，其中：霞山人民大道南90號出租出借4套、赤坎區(qū)市委宿舍出租出借1套，2016年空置1套。
（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
2016年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當年撥款342.22萬元，政府性基金當年撥款0萬元。
六、對專業(yè)性較強的名詞解釋
共青團收支包含5種情況：
1、一般公共預(yù)算撥款：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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