2016年湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局部門預(yù)算基本情況說明
2016年度湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局
預(yù)算公開
目錄
第一部分2016 年湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
第二部分2016年湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局部門預(yù)算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
2016年湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局部門
預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局參照公務(wù)員法管理，2010年經(jīng)省編辦批準改定為正處級?，F(xiàn)管理局內(nèi)設(shè)辦公室、園藝科、綜合管理科、資源保護科、營銷發(fā)展科5個科室（正科級），下設(shè)湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理中心、湛江市瑪珥湖醫(yī)療保健中心和湛江市三嶺山森林公園管理處三個正科級事業(yè)單位。
（二）人員構(gòu)成情況
市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局本部行政編制20名，后勤服務(wù)人員編制2名。經(jīng)費由市財政核撥。下屬單位共有事業(yè)編制337人，離退休人員共219人
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
依法強化管理，嚴格按預(yù)算執(zhí)行，增源節(jié)支，確保景區(qū)順利通過世界地質(zhì)公園的中期評估工作和爭取努力創(chuàng)建國家5A級景區(qū)。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算6665 萬元,主要原因是進一步細化預(yù)算編制，將部分專項資金提前明確支出用途、方向、資金，落實到具體實施部門，列入部門預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款 4622.64萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算6665 萬元，主要原因是進一步細化預(yù)算編制，將部分專項資金提前明確支出用途、方向、資金，落實到具體實施部門，列入部門預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款 4622.64萬元。
2016年支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算 4622.64萬元，占69.3 %。其中：工資福利支出2499.14 萬元，對個人和家庭的補助534.1 萬元，商品和服務(wù)支出 1589.4萬元，其他資本性支出等支出 0萬元；項目支出預(yù)算 2042.36。
四、“三公”經(jīng)費說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排70.64萬元，比上年增加6.64萬元，增長10.37%，主要原因是上級單位的檢查工作和世界地質(zhì)公園的再評估工作及交流工作。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少5萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運行費42.64萬元，比上年增加10.64萬元，增長33.25%，主要原因是森林公園的景區(qū)用車費用；公務(wù)接待費28萬元，比上年減少4萬元，下降12.5%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排1589.4萬元，其中：辦公費26.5萬元，印刷費170萬元，郵電費5.1萬元，差旅費4.5萬元，會議費1.5萬元，水電費108萬元，日常維修費652萬元，培訓(xùn)費4.5萬元，公務(wù)接待費3萬元，勞務(wù)費85萬元，公務(wù)用車運行維護費6.6萬元，其他交通費72.7萬元，稅金及附加費70萬元，其他商品和服務(wù)支出380萬元。
（二）政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排102萬元，其中：貨物類采購預(yù)算30萬元，工程類采購預(yù)算52萬元，服務(wù)類采購預(yù)算20萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，固定資產(chǎn)包括6大類：1、土地、房屋及建筑物類，價值13330920.54元；2、通用設(shè)備類，價值2544202.61元；3、專用設(shè)備類價值 739579.78元；4、文物和陳列品類價值 83140元；5、圖書檔案類價值 0元；6、家具、用具、裝具及動植物類價值 52843.39 元。
(四)專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
2、一般公共預(yù)算：是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
3、政府性基金：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門
4、非稅收入：非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
5、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入等以外的各項收入。
6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
8、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
9、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
11、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
第二部分2016年湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局部門預(yù)算表
一、 2016年財政撥款收支總表
二、 2016 年一般公共預(yù)算支出表
三、 2016 年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2016 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、 2016年部門收支總表
七、 2016 年部門收入表
八、 2016 年部門支出表
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號