2016年湛江市商務(wù)局部門預(yù)算
2016年湛江市商務(wù)局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年湛江市商務(wù)局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年湛江市商務(wù)局部門預(yù)算表
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年湛江市商務(wù)局部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家、省商務(wù)管理及口岸工作有關(guān)方針政策和法律法規(guī)；研究國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)并提出政策建議。
2.擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；擬訂市場(chǎng)體系建設(shè)、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實(shí)施，加快推進(jìn)現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，推動(dòng)商貿(mào)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，牽頭質(zhì)量強(qiáng)市建設(shè)中的服務(wù)質(zhì)量工作；推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)。
3.牽頭擬訂有關(guān)健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展的政策；建立市場(chǎng)誠信公共服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)；促進(jìn)商貿(mào)流通體制改革，協(xié)調(diào)解決商貿(mào)流通中的重大問題；推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化。
4.負(fù)責(zé)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)協(xié)調(diào)工作；擬訂并組織實(shí)施規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策措施；監(jiān)測(cè)分析商務(wù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、商品供求，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備的管理和市場(chǎng)調(diào)控工作。
5.擬訂并組織實(shí)施會(huì)展、電子商務(wù)、商務(wù)服務(wù)等發(fā)展規(guī)劃和政策措施；推進(jìn)連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展；促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)，推動(dòng)電子商務(wù)服務(wù)體系和平臺(tái)建設(shè)；促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整；推動(dòng)流通業(yè)品牌建設(shè)。
6.制定并組織實(shí)施流通業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)流通行業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)和管理再生資源回收相關(guān)工作；依法對(duì)拍賣、典當(dāng)、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進(jìn)行監(jiān)督管理；組織實(shí)施進(jìn)出口商品目錄；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品（除糧食、棉花外）進(jìn)出口計(jì)劃以及進(jìn)出口商品配額、關(guān)稅配額計(jì)劃。
7.牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展計(jì)劃，負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等）管理、發(fā)展相關(guān)工作；指導(dǎo)服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對(duì)外開放；會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
8.擬訂并組織實(shí)施優(yōu)化機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)和對(duì)外技術(shù)貿(mào)易的政策措施；組織實(shí)施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設(shè)；負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)機(jī)電產(chǎn)品國際招投標(biāo)；推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化。
9.擬訂本市招商引資、對(duì)外投資規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)重大項(xiàng)目對(duì)外招商和跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市招商引資、投資促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)對(duì)外投資管理和服務(wù)工作；參與制定本市促進(jìn)投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施。
10.負(fù)責(zé)國外經(jīng)濟(jì)合作和對(duì)外援助工作；擬訂并組織實(shí)施有關(guān)經(jīng)濟(jì)合作的政策措施和管理辦法；依法管理、監(jiān)督和服務(wù)對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本市承擔(dān)的對(duì)外援助相關(guān)工作。
11.指導(dǎo)全市外商投資工作，擬訂外商投資政策和改革方案并組織實(shí)施，依法管理外商投資企業(yè)和項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；指導(dǎo)加工貿(mào)易工作，依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進(jìn)出口工作。
12.負(fù)責(zé)有關(guān)開發(fā)區(qū)（經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、保稅監(jiān)管區(qū)等，下同）建設(shè)發(fā)展的規(guī)劃計(jì)劃的政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理工作；組織實(shí)施本市自由貿(mào)易區(qū)戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)有關(guān)開發(fā)區(qū)情況匯總、評(píng)價(jià)工作；研究分析有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)中的重大問題。
13.擬訂全市商務(wù)交流計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市性商務(wù)和口岸的重要外事活動(dòng)；指導(dǎo)本系統(tǒng)對(duì)外交流工作；推進(jìn)海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局；負(fù)責(zé)湛港、湛澳及對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)工作。
14.負(fù)責(zé)口岸建設(shè)和對(duì)外開放規(guī)劃并組織實(shí)施；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)下屬口岸管理機(jī)構(gòu)的工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)保稅、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)的規(guī)劃、申報(bào)、建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)電子口岸建設(shè)及口岸信息發(fā)布；參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。
15.承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；綜合協(xié)調(diào)本市有關(guān)世界貿(mào)易組織事務(wù)的具體工作；依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟(jì)措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對(duì)本市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作；依法對(duì)經(jīng)營者集中行為的調(diào)查及其他反壟斷相關(guān)工作。
16.承辦市人民政府和省商務(wù)廳、省口岸主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1. 本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)辦公室、綜合科、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)科、公平貿(mào)易和法規(guī)科、市場(chǎng)規(guī)劃管理科、服務(wù)貿(mào)易與商貿(mào)服務(wù)業(yè)科、貿(mào)易促進(jìn)與管理科、機(jī)電與科技產(chǎn)業(yè)科、投資促進(jìn)與對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作科、外資管理科、口岸管理科、東盟事務(wù)科、人事科、口岸辦事處、石化分局和代管事業(yè)單位市貿(mào)促會(huì)辦公室等共16個(gè)機(jī)構(gòu)。根據(jù)湛機(jī)編[2014]15號(hào)規(guī)定，我局機(jī)關(guān)行政編制50名，工勤人員數(shù)8名，參公管理事業(yè)編制4名，市貿(mào)促會(huì)參公管理事業(yè)編制3名，合計(jì)編制數(shù)65名。2015年末實(shí)有人數(shù)112名。其中：在職人員63名，行政離休人員5名，行政退休人員44名。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算1460.06萬元，較2015年增加330.74萬元，增長29.28%，收入預(yù)算增加的主要原因是：
1.工資福利支出增長主要原因是增加干部職工工資福利待遇。
2.商品和服務(wù)支出增長主要原因是增加公務(wù)車輛改革增加的交通補(bǔ)貼。
3.項(xiàng)目支出增加主要原因是增加駐外代表處工作經(jīng)費(fèi)及湛江邊防執(zhí)勤、辦公和安保經(jīng)費(fèi)等預(yù)算。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算1460.06萬元，較2015年增加330.74萬元，增長29.28%。支出預(yù)算增加的主要原因是：
1.工資福利支出增長主要原因是增加干部職工工資福利待遇。
2.商品和服務(wù)支出增長主要原因是增加公務(wù)車輛改革增加的交通補(bǔ)貼。
3.項(xiàng)目支出增加主要原因是增加駐外代表處工作經(jīng)費(fèi)及湛江邊防執(zhí)勤、辦公和安保經(jīng)費(fèi)等預(yù)算。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)134.53萬元，較去年減少65.27。主要原因是：一是嚴(yán)格按照中央、省、市有關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)管理要求，壓縮因公出國（境）支出規(guī)模，二是根據(jù)車改工作要求，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算。其中，因公出國（境）費(fèi)110萬元，比上年減少42.9萬元，主要原因是嚴(yán)格按照中央、省、市有關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)管理要求，壓縮因公出國（境）支出規(guī)模；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.92萬元，比上年減少22.37萬元，主要原因是根據(jù)車改工作要求，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)16.61萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算118.27萬元，較2015年增加32.81萬元，增長38.39%。增長原因是增加公務(wù)車輛改革增加的交通補(bǔ)貼。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括日常公用經(jīng)費(fèi)67.6萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼38.21萬元、個(gè)人通訊費(fèi)補(bǔ)貼12.46萬元。
（二）政府采購安排情況
2016年我局申報(bào)政府采購預(yù)算900萬元，政府采購項(xiàng)目包括湛江邊檢寶滿營房建設(shè)經(jīng)費(fèi)600萬元、“單一窗口”平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)300萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2015年12月31日，本單位國有資產(chǎn)總額1837.06萬元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)449.94萬元；固定資產(chǎn)1331.62萬元；無形資產(chǎn)55.5萬元。
權(quán)屬本單位房屋總面積5006.27平方米，價(jià)值666.51萬元；一般公務(wù)用車4臺(tái)，價(jià)值112.2萬元；其他固定資產(chǎn)總值552.91萬元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年我局項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款240萬元。
（五）專業(yè)名詞解釋
一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
非稅收入：指除稅收和政府債務(wù)收入以外，由各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用國家權(quán)力、政府信譽(yù)、國有資源（資產(chǎn)）所有者權(quán)益等取得的各項(xiàng)收入，包括行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特許經(jīng)營收入、以政府名義接受的捐贈(zèng)收入、政府收入的利息收入等。
工資福利支出：反映編報(bào)主體當(dāng)年應(yīng)支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬和福利。主要包括行政事業(yè)單位和公益性國有企業(yè)當(dāng)年支付給職工的基本工資、津補(bǔ)貼和社會(huì)保障繳費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映編報(bào)主體購買商品和服務(wù)發(fā)生的各類支出，主要包括行政事業(yè)單位發(fā)生的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)等商品和服務(wù)類支出。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映編報(bào)主體用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。主要包括財(cái)政和行政事業(yè)單位發(fā)生的“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出”。
第二部分 2016年湛江市商務(wù)局部門預(yù)算表
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
（詳見附件）
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