湛江市人力資源和社會保障局2016年度部門預(yù)算
湛江市人力資源和社會保障局2016年度部門預(yù)算編制說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職能。湛江市人力資源和社會保障局是主管人力資源和社會保障事務(wù)的市人民政府組成部門,設(shè)18個職能科室,下屬單位共有5個,分別是:湛江市社會保險基金管理局、湛江市就業(yè)服務(wù)中心、湛江市高級技工學(xué)校、湛江市第二技工學(xué)校、湛江市商業(yè)技工學(xué)校。貫徹執(zhí)行省、市人力資源和社會保障發(fā)展方針政策,建立人力資源市場,促進就業(yè)工作,建立社會保障體系,建立工資分配政策,安置專業(yè)干部。
(二)人員情況。我局行政編制78名,行政執(zhí)法專項編制2名,行政工勤編制13名,事業(yè)編制33名(機關(guān)事業(yè)編制14名,其中依照公務(wù)員管理核撥事業(yè)編制16名,核撥事業(yè)編制1名),財政全額供給人員206人,其中全額供給在職人員118人(含離崗?fù)损B(yǎng)2人,事業(yè)全額供給人員9人,全額雇傭制后勤人員2人),全額供給離休人員12人,全額供給退休人員76人。下屬單位共有事業(yè)編制326人,離退休人員共246人 。
二、預(yù)算年度主要工作任務(wù)
(一)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),擬訂本市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策,并組織實施和監(jiān)督檢查。
(二)擬訂并組織實施本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。
(三)負(fù)責(zé)促進就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,健全就業(yè)援助制度,完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度,負(fù)責(zé)技工學(xué)校管理,牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人力培養(yǎng)和激勵政策。
(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系。統(tǒng)籌擬訂城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險的配套政策,組織實施統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法,組織實施機關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策,會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度,會同有關(guān)部門編制本市社會保險基金預(yù)決算草案。
(五)負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對預(yù)案,實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金正常運行。
(六)會同有關(guān)部門擬訂機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策,建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬訂機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
(七)會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革及擬定事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策,指導(dǎo)人才管理和開發(fā)工作,制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,負(fù)責(zé)企事業(yè)單位管理人員繼續(xù)教育管理工作,牽頭推進深化職稱制度改革工作,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才的選拔和培養(yǎng)工作。
(八)組織實施軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策,負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置計劃的編制下達(dá)工作,負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置和教育培訓(xùn)工作,組織擬訂部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策,負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
(九)負(fù)責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理,組織實施公務(wù)員法工作,擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策,會同有關(guān)部門擬訂市榮譽制度和政策獎勵制度。
(十)會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實,協(xié)調(diào)解決重點難點問題,維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
(十一)組織實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制,組織實施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策,組織實施勞動監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處重大案件。
(十二)承辦市委、市政府及省人力資源和社會保障廳、省公務(wù)員局交辦的其他事項。
三、收入預(yù)算說明
2016年我局收入預(yù)算7309.37萬元,比上年增加966.56萬元,主要原因是進一步細(xì)化預(yù)算編制,將部分專項資金提前明確支出用途、方向和金額,落實到具體實施部門,列入部門預(yù)算。其中:預(yù)算經(jīng)費安排撥款6608.67萬元,其他非稅收入安排撥款700.7萬元,。
四、支出預(yù)算說明
2016年預(yù)算支出7309.37萬元,比上年增加966.56萬元,增長15%,其中:預(yù)算經(jīng)費安排撥款6608.67萬元,其他非稅收入安排撥款700.7萬元。
2016年預(yù)算支出按用途劃分,基本支出預(yù)算5910.62萬元,占總支出80.86%,比上年增加334.61萬元,增長5%。其中:工資福利支出3550.59萬元,對個人和家庭的補助2021.89萬元,商品和服務(wù)支出338.14萬元;項目支出預(yù)算1398.75萬元,占總支出19.14%,比上年增加631.95萬元,增長82%。
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出372.6萬元,比2016年增加34.46萬元,增長10.19%。主要原因是:2017年日常公用經(jīng)費增加。機關(guān)運行經(jīng)費包括辦公費22.3萬元、印刷費5萬元、郵電費36.32萬元、差旅費26.7萬元、會議費7.4萬元、日常維修費32萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費64.3萬元、辦公用房水費5萬元、電費45.85萬元、公務(wù)用車運行維護費102.4萬元、其他商品和服務(wù)支出 10萬元等。
(二)“三公”經(jīng)費支出說明
2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算136.88萬元,比上年減少50.62萬元,其中:公務(wù)接待費60萬元,比上年減少20%;2017年沒有發(fā)生因公出國(境)費用;公務(wù)用車購置及運行維護費76.88萬元,比上年減少32%,2017年預(yù)算沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費用。
(三)政府采購支出說明
2016年本部門政府采購預(yù)算支出1086.29萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算支出1027.19萬元、政府采購工程預(yù)算支出24.1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算支出35萬元。包括通用設(shè)備采購預(yù)算79.2萬元;圖書、檔案采購預(yù)算 44.4萬元;其他貨物采購預(yù)算支出903.59萬元;政府采購工程預(yù)算支出24.1萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算支出35萬元,維修和保養(yǎng)服務(wù)25萬元、商務(wù)服務(wù)10萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用情況說明
由于2015年9月份公務(wù)用車改革,本部門只保留車輛27輛,其中,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車26輛,其他用車主要是用于社保擴面征繳、各類考試考務(wù)用車和學(xué)校教學(xué)用車。單位價值1萬元以上通用設(shè)備28臺(套),單位價值1萬元以上專用設(shè)備268臺(套)。
2016年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,單位價值 1萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值1萬元以上專用設(shè)備5臺(套)。
(五)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年財政部門項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5338.03萬元。重點項目包括自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干經(jīng)費559萬元、公務(wù)員招錄考試經(jīng)費150萬元、市級技工院校免學(xué)費補助1400萬元等等。
(六)專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費主要包含因公出國(境)費、公務(wù)用車購置和運行費、國內(nèi)公務(wù)接待費,其中“公務(wù)用車購置和運行費”細(xì)化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”。
機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑與部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致。
附件:16年預(yù)算公開表