2016年湛江市環(huán)境保護(hù)局部門(mén)預(yù)算
2016年湛江市環(huán)境保護(hù)局部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年湛江市環(huán)境局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年湛江市環(huán)境保護(hù)局部門(mén)預(yù)算表
一、 2016年財(cái)政撥款收支總表
二、 2016年一般公共預(yù)算支出表
三、 2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）
四、 2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、 2016年部門(mén)收支總表
七、 2016 年部門(mén)收入表
八、 2016年部門(mén)支出表
第一部分2016年 湛江市環(huán)境保護(hù)局 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章，擬訂并監(jiān)督實(shí)施本市環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂海域污染防治規(guī)劃，參與擬訂市主體功能區(qū)劃。
2、負(fù)責(zé)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理和區(qū)域、流域、海域環(huán)境污染防治工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護(hù)工作，對(duì)近岸海域環(huán)境功能區(qū)的環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。
3、承擔(dān)落實(shí)全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。組織制定主要污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實(shí)施，提出實(shí)施總量控制的指標(biāo)，督查、督辦、核查各地污染物減排任務(wù)的完成情況，牽頭實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)排污費(fèi)征收,指導(dǎo)并監(jiān)督管理各縣(市、區(qū))排污費(fèi)的征收，會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理市級(jí)環(huán)境保護(hù)資金。
5、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任，加強(qiáng)規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)。受市人民政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的建議，按管理權(quán)限審批開(kāi)發(fā)區(qū)域、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。
6、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作，牽頭組織強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查以及環(huán)境信訪工作，組織實(shí)施排污申報(bào)登記、排污許可證、重點(diǎn)污染源環(huán)境保護(hù)信用管理等各項(xiàng)環(huán)境管理制度。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)全市自然保護(hù)區(qū)的綜合管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)示范區(qū)建設(shè)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭組織生物物種（含遺傳資源）資源保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。
8、負(fù)責(zé)民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。協(xié)助省監(jiān)督管理核設(shè)施安全，參與民用核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理，監(jiān)督管理民用核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治，參與反生化、反核和輻射恐怖襲擊工作。
9、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)、環(huán)境信息。組織對(duì)全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警，組織建設(shè)、管理本市環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)。
10、開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，指導(dǎo)和推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11、組織環(huán)境保護(hù)的對(duì)外交流與合作，協(xié)調(diào)本市有關(guān)環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作項(xiàng)目。
12、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開(kāi)展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。
13、承辦市人民政府和省環(huán)境保護(hù)廳交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括環(huán)保局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市環(huán)境保護(hù)局霞山分局、湛江市環(huán)境保護(hù)局赤坎分局、湛江市環(huán)境保護(hù)局麻章分局、湛江市環(huán)境保護(hù)局坡頭分局、湛江市環(huán)境保護(hù)局總工程師室、湛江市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、湛江市環(huán)境保護(hù)信息中心、湛江市環(huán)境保護(hù)局宣傳教育中心、環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究所。
2、本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況
湛江市環(huán)境保護(hù)局職能科室8個(gè)，分別是：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)科、環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理科、環(huán)境監(jiān)測(cè)與輻射管理科、污染物排放總量控制科、水與生態(tài)保護(hù)科、環(huán)境監(jiān)察科（環(huán)境監(jiān)察分局）。
本部門(mén)行政編制30人、工勤人員4人；行政執(zhí)法編制50名人；離退休人員24人。
事業(yè)編制共100名，其中：依公管理事業(yè)編制75人，后勤服務(wù)編制4人；核撥事業(yè)編制9人；核補(bǔ)事業(yè)編制16人；離退休人員共19人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年收入預(yù)算3483.96萬(wàn)元，比上年增加2288.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)191.54%，增長(zhǎng)的主要原因是2015年項(xiàng)目資金經(jīng)費(fèi)沒(méi)有下達(dá)文件，且2015年度預(yù)算數(shù)僅為環(huán)保局及環(huán)監(jiān)分局的預(yù)算數(shù)，不包括其他下屬單位的預(yù)算數(shù)據(jù)。其中：一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款收入3107.46萬(wàn)元，其他非稅收入安排撥款228萬(wàn)元，事業(yè)收入148.50萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016年支出預(yù)算3483.96萬(wàn)元，比上年增加2288.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)191.54%，增長(zhǎng)的主要原因是2016年項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有在預(yù)算中體現(xiàn)，而2015年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算沒(méi)有下達(dá)文件，且2015年度預(yù)算數(shù)僅為環(huán)保局及環(huán)監(jiān)分局的預(yù)算數(shù)，不包括其他下屬單位的預(yù)算數(shù)據(jù)。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2016年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排114.87萬(wàn)元，比上年減少了108.78萬(wàn)元，下降了90.70%，主要原因是厲行節(jié)約經(jīng)費(fèi)和公務(wù)車(chē)改革，處置和報(bào)廢一批車(chē)輛。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0元，與上年持平，主要原因沒(méi)有此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2、公務(wù)招待費(fèi)為61.95萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加了14.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)了30.01%，主要原因是2016年數(shù)據(jù)包括了下屬單位的預(yù)算數(shù)，而2015年預(yù)算數(shù)沒(méi)有包含下屬單位數(shù)據(jù)。
3、公車(chē)用車(chē)費(fèi)
⑴公車(chē)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54.2萬(wàn)元，比去年預(yù)算減少了123.08萬(wàn)元，下降了69.93%，主要原因是，公務(wù)車(chē)改革，處置和報(bào)廢一批車(chē)輛。
⑵公車(chē)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0元，與上年持平，主要原因沒(méi)有此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排323.81萬(wàn)元，比上年增加了25.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)了8.52%，主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)按人均增加2000元/人。其中：辦公費(fèi) 26.45萬(wàn)元、印刷費(fèi) 4 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 37.92 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 22.27萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 2.5 萬(wàn)元、福利費(fèi) 4.5 萬(wàn)元、日常維修費(fèi)9.2萬(wàn)元、專用材料費(fèi) 4 萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi) 4.5萬(wàn)元、電費(fèi)12.95 萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi) 1.5 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 43.2 萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
政府采購(gòu)預(yù)算 1521.71萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算425.58萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算 113.5 萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算982.63萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2016年12 月 31 日，本部門(mén)占有使用車(chē)輛情況為：共有車(chē)輛 24 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 5 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)10 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) 9 輛。單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 6 臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 5 臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016 年我局項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1475.26 萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款 0萬(wàn)元。2016年本部門(mén)共有5個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效，黃標(biāo)車(chē)提前淘汰、環(huán)境保護(hù)區(qū)專項(xiàng)、環(huán)境整治專項(xiàng)、全市地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況調(diào)查評(píng)估、鶴地水庫(kù)環(huán)境綜合整治，績(jī)效年度目標(biāo)是及時(shí)分配下達(dá)并完成年度計(jì)劃投資。
專業(yè)名詞解釋
一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用 于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó) 家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系 的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī) 定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各 項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。
非稅收入：指除稅收和政府債務(wù)收入以外，由各級(jí)國(guó)家 機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用 國(guó)家權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)有資源（資產(chǎn)）所有者權(quán)益等取得的各 項(xiàng)收入，包括行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒(méi)收入、國(guó)有資 源（資產(chǎn)）有償使用收入、國(guó)有資本收益、彩票公益金收入、特 許經(jīng)營(yíng)收入、以政府名義接受的捐贈(zèng)收入、政府收入的利息收入 等。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
“三公”經(jīng)費(fèi)：主要包含因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)，其中“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑與部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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