2016年中共湛江市委臺(tái)灣工作辦公室部門(mén)預(yù)算
2016年中共湛江市委臺(tái)灣工作辦公室部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年中共湛江市委臺(tái)灣工作辦公室部門(mén)預(yù)
算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年中共湛江市委臺(tái)灣工作辦公室部門(mén)預(yù)算
表
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門(mén)收支總表
七、2016年部門(mén)收入表
八、2016年部門(mén)支出表
第一部分
2016年中共湛江市委臺(tái)灣工作辦公室
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
中共湛江市委臺(tái)灣工作辦公室是為市委、市政府主管臺(tái)灣工作的工作部門(mén)。主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府對(duì)臺(tái)工作方針、政策；研究擬訂我市對(duì)臺(tái)工作的政策、法規(guī)、實(shí)施辦法和工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2.組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)市直各部門(mén)和縣（市、區(qū)）的對(duì)臺(tái)工作；檢查了解全市各縣（市、區(qū)）貫徹執(zhí)行對(duì)臺(tái)工作方針政策情況。
3.調(diào)查研究臺(tái)灣形勢(shì)和兩岸關(guān)系發(fā)展動(dòng)向，提出對(duì)策建議。
4.按照省委臺(tái)辦、省政府臺(tái)辦的部署和授權(quán)，負(fù)責(zé)同臺(tái)灣地方政府及其授權(quán)社會(huì)團(tuán)體的聯(lián)絡(luò)及商談?dòng)嘘P(guān)事宜。
5.會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)工作；負(fù)責(zé)核準(zhǔn)臺(tái)灣同胞投資企業(yè)資格認(rèn)定工作；指導(dǎo)、管理有關(guān)對(duì)臺(tái)工作的社團(tuán)組織。
6.會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)湛臺(tái)兩地文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育等各個(gè)領(lǐng)域的交流與合作，以及兩岸人員往來(lái)、考察、研討等工作；承辦審批、審核省臺(tái)辦和市政府授權(quán)范圍內(nèi)的赴臺(tái)交流項(xiàng)目和臺(tái)灣地區(qū)來(lái)湛交流項(xiàng)目。
7.負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)宣傳、涉臺(tái)新聞報(bào)道和涉臺(tái)教育工作；審批、管理臺(tái)灣記者來(lái)湛采訪(fǎng)。
8.負(fù)責(zé)我市對(duì)臺(tái)灣中、上層人士的聯(lián)絡(luò)工作；指導(dǎo)各民主黨派、市工商聯(lián)和其他群眾團(tuán)體有關(guān)重點(diǎn)人士、重大活動(dòng)等方面的涉臺(tái)工作。
9.依法保護(hù)臺(tái)灣同胞的合法權(quán)益；組織處理涉臺(tái)的重大事件和湛臺(tái)人員交往中所衍生的各種事務(wù)；協(xié)調(diào)湛臺(tái)兩地通郵、通航、通商等“三通”的工作。
10.負(fù)責(zé)市委對(duì)臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；
11.承辦市委、市政府和省臺(tái)辦交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1. 按照部門(mén)預(yù)算編報(bào)要求，納入我辦2016年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍的單位共2個(gè)，包括我辦本級(jí)和下屬1個(gè)預(yù)算單位湛江市霞山漁民事務(wù)工作站。
2. 本辦內(nèi)設(shè)秘書(shū)科、交往聯(lián)絡(luò)科（加掛經(jīng)濟(jì)科）兩個(gè)職能科室；二級(jí)參公事業(yè)單位有1個(gè)：湛江市霞山臺(tái)灣漁民事務(wù)工作站。
本辦編制人員總數(shù)14名，其中行政編制人員13名，事業(yè)編制人員1名（機(jī)關(guān)工勤）；下屬單位湛江市霞山臺(tái)灣漁民事務(wù)工作站共有事業(yè)編制人員3名。2016年財(cái)政供養(yǎng)人員24人，其中在職人員16人，退休人員8人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
本辦2016年全年收入預(yù)算354.09萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算撥款354.09萬(wàn)元，與上年290.28萬(wàn)元相比，增加63.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22%，原因是本年對(duì)個(gè)人和家族的補(bǔ)助支出類(lèi)增加了人員公務(wù)交通補(bǔ)貼。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
本辦2016年支出預(yù)算354.09萬(wàn)元，與上年支出預(yù)算290.28萬(wàn)元相比，增加63.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22%，原因是人員工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、日常公用經(jīng)費(fèi)均有增加。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本辦2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排25.98萬(wàn)元，比上年預(yù)算41.86萬(wàn)元減少15.88萬(wàn)元，同比減少38%。，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行保有量比上年下降。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)4.66萬(wàn)元，占18%，比上年預(yù)算4.67萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，減少的原因是按財(cái)政局要求壓減經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬(wàn)元，占10%，比上年減少12.81萬(wàn)元，原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行保有量比上年下降；公務(wù)接待費(fèi)18.68萬(wàn)元，占72%，比上年預(yù)算21.74萬(wàn)元減少3.06萬(wàn)元，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開(kāi)支，促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年本辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按財(cái)政預(yù)算安排的一般商品和服務(wù)支出32.36萬(wàn)元使用。比上年23.85萬(wàn)元增加8.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)36%，主要原因是日常公務(wù)量增加，相應(yīng)費(fèi)用增大。其中包括日常公用經(jīng)費(fèi)18.2萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼10.37萬(wàn)元，個(gè)人通訊補(bǔ)貼3.79萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2016年本辦政府采購(gòu)預(yù)算安排2.8萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算2.8萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年9月30日，本辦共有車(chē)輛3輛，均屬于公務(wù)用車(chē)。單位價(jià)值1萬(wàn)元以上的通用設(shè)備2臺(tái)，單位價(jià)值1萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年本部門(mén)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。
2016年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款354.09萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑主要包含因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)，其中“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑與部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2016年中共湛江市委臺(tái)灣工作辦公室部門(mén)預(yù)算表
應(yīng)當(dāng)公開(kāi)8張部門(mén)預(yù)算表格，包括：
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門(mén)收支總表
七、2016年部門(mén)收入表
八、2016年部門(mén)支出表
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