2016年湛江市旅游局部門預(yù)算
2016年湛江市旅游局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年湛江市旅游局 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年湛江市旅游局部門預(yù)算表
一、 2016 年財(cái)政撥款收支總表
二、 2016年一般公共預(yù)算支出表
三、 2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、 2016 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016 年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016 年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年湛江市旅游局部門預(yù)算
基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
2、研究和推進(jìn)旅游綜合改革，引導(dǎo)休閑度假，協(xié)調(diào)實(shí)施國(guó)民旅游休閑計(jì)劃，協(xié)調(diào)旅游安全、旅游應(yīng)急救援、節(jié)假日旅游和紅色旅游工作。
3、制定國(guó)內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施，組織湛江旅游整體形象的對(duì)外宣傳和重大推廣活動(dòng)，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)、國(guó)際旅游合作與交流事務(wù)。
4、組織開展旅游資源的普查和保護(hù)工作，擬定旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、旅游資源開發(fā)規(guī)劃，引導(dǎo)社會(huì)投資發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)、開發(fā)旅游產(chǎn)品，監(jiān)測(cè)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)全市旅游統(tǒng)計(jì)工作及行業(yè)信息發(fā)布。
5、協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和旅游市場(chǎng)秩序，組織實(shí)施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工作，依法負(fù)責(zé)有關(guān)旅游業(yè)務(wù)的審核、審批和出入境旅游管理工作，指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明和誠(chéng)信體系建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。
6、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施赴港澳臺(tái)旅游政策，開展對(duì)港澳臺(tái)旅游市場(chǎng)推廣工作，承辦赴港澳臺(tái)旅游的有關(guān)事務(wù)和其他粵港澳臺(tái)旅游合作交流事務(wù)。
7、制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃，指導(dǎo)旅游教育培訓(xùn)，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)實(shí)施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)工作。
8、承辦市人民政府和省旅游局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：湛江市旅游局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、湛江市旅游發(fā)展促進(jìn)中心。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：本部門內(nèi)設(shè)辦公室、行業(yè)管理科、規(guī)劃科、市場(chǎng)拓展科4個(gè)職能科室。下屬有湛江市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、湛江市旅游發(fā)展促進(jìn)中心2個(gè)事業(yè)單位。
本部門人員構(gòu)成情況：本部門總編制數(shù)37名，其中：局機(jī)關(guān)編制數(shù)22名（行政編制17名、行政執(zhí)法專項(xiàng)編制2名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員3名）、下屬依照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位湛江市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所編制數(shù)5名、下屬公益一類事業(yè)單位湛江市旅游發(fā)展促進(jìn)中心編制數(shù)10名?，F(xiàn)實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職人員37人，退休人員17人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年本部門收入預(yù)算1070.2萬(wàn)元，比上年增加552.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.53%，主要原因是打造全域旅游、金沙灣海濱浴場(chǎng)和漁港公園海濱浴場(chǎng)通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)實(shí)行管理，工作量增多、增加節(jié)日補(bǔ)貼及住房改革性補(bǔ)貼支出。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
支出預(yù)算1070.2萬(wàn)元，比上年增加552.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.53%，主要原因是打造全域旅游、金沙灣海濱浴場(chǎng)和漁港公園海濱浴場(chǎng)通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)實(shí)行管理、工作量增多、增加節(jié)日補(bǔ)貼及住房改革性補(bǔ)貼支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排35.28萬(wàn)元，比上年減少38.03萬(wàn)元，下降51.88%，主要原因是嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)管理有關(guān)要求，嚴(yán)控支出規(guī)模，厲行節(jié)約。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)10萬(wàn)元，比上年增減少3.69萬(wàn)元，下降26.95 %，主要原因是嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)管理有關(guān)要求，嚴(yán)控支出規(guī)模，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.28萬(wàn)元，比上年減少4.7萬(wàn)元，下降47.09%，主要原因是單位公務(wù)車改革，取消公務(wù)公車；公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，比上年增加0.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%，主要原因是招商工作增多。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排82.47萬(wàn)元，比上年增加15.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.72%，主要原因是加大旅游執(zhí)法力度和制作創(chuàng)文宣傳資料。其中：辦公費(fèi)10萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，郵電費(fèi)11.10萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0元，福利費(fèi)0元，日常維修費(fèi)6萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0元，辦公用房水電費(fèi)0元，辦公用房取暖費(fèi)0元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0元，其他交通費(fèi)用19.27萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出19.90萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.2萬(wàn)元等。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2016年本部門政府采購(gòu)安排105萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算100萬(wàn)元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年3月15日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：單位共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。分布構(gòu)成情況為：局本級(jí)一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所一般公務(wù)用車1輛；市旅游發(fā)展促進(jìn)中心一般公務(wù)用車1輛。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：5輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：0。
占有使用車輛情況：共有車輛5輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。2016年預(yù)計(jì)報(bào)廢1輛。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款776.80萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款 0元。對(duì)比上年財(cái)政績(jī)效考核增加金沙灣浴場(chǎng)及漁港公園海濱浴場(chǎng)人員經(jīng)費(fèi)及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目。
(五)專業(yè)名詞解釋
1. “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2. 財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算，是指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。透過(guò)公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)
3. 部門預(yù)算公開：是政府信息公開的重要內(nèi)容和公共財(cái)政的本質(zhì)要求，自2008年5月《政府信息公開條例》施行以來(lái)，財(cái)政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)（是指政府部門在公務(wù)招待、因公出國(guó)（境）、公務(wù)購(gòu)車及用車等方面的開支）支出等信息公開邁出較大步伐。
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