2016年中共湛江市委黨史研究室部門預(yù)算
2016年中共湛江市委黨史研究室部門預(yù)算
目 錄
第一部分2016年中共湛江市委黨史研究室預(yù)算基本情況說明
<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
<!--[if !supportLists]-->（三）<!--[endif]-->國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
<!--[if !supportLists]-->（四）<!--[endif]-->重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年中共湛江市委黨史研究室預(yù)算表
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016 年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分2016年中共湛江市委黨史研究室預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
市委黨史研究室設(shè)3個(gè)職能科。部門預(yù)算單位１個(gè)。市委黨史研究室的主要職能是：1、貫徹黨史工作的方針政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市的黨史工作。2、承擔(dān)廣東南路和本市各個(gè)時(shí)期黨史資料的征研工作，編寫地方史、組織史和大事記，編審有關(guān)專題資料。3、承擔(dān)上級(jí)下達(dá)的研究課題，實(shí)施本市的黨史工作十年規(guī)劃。4、開展黨史宣傳教育，發(fā)揮黨史工作的資政育人作用。5、開展學(xué)術(shù)和承辦紀(jì)念活動(dòng)，對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。6、承辦市委交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市委黨史研究室設(shè)3個(gè)職能科。市委黨史研究室編制12名。2016年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)20人，其中：在職11人，離退休9人。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算289.38萬元。與上年相比增加了38.94萬元，增加15.55%，增加的主要原因是工資福利和和商品服務(wù)支出增加。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算289.38萬元。與上年相比增加了38.94萬元，增加15.55%，增加的主要原因是工資福利和和商品服務(wù)支出增加。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2016年湛江市委黨史研究室財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 3.57 萬元，比上年減少 0 萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元，占 0 %，比上年減少 0 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.64 萬元，占 74 %，比上年減少 0萬元，減少的原因主要一是2016年計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車數(shù)量比上年下降 0 %，二是2016年公務(wù)用車運(yùn)行保有量比上年下降 0 %；公務(wù)接待費(fèi) 0.93 萬元，占39 %，比上年減少 0萬元。費(fèi)用與上年相比維持不變，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開支，公務(wù)接待活動(dòng)大大減少，正常公務(wù)接待活動(dòng)的費(fèi)用支出基本趨于平穩(wěn)。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排233.38萬元，比上年增加38.94萬元，增加20.02%，主要原因是工資福利和商品服務(wù)支出增加。其中：工資福利支出131.57萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助73.93萬元，商品和服務(wù)支出27.88萬。
二）政府采購(gòu)安排情況
2016年本部門政府采購(gòu)安排0萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元等。
<!--[if !supportLists]-->（三）<!--[endif]-->國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛。。
<!--[if !supportLists]-->（四）<!--[endif]-->重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016 年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 0萬元，政府性基金當(dāng)年撥款 0萬元。
<!--[if !supportLists]-->(五)<!--[endif]-->專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外完成政務(wù)任務(wù)和發(fā)展湛江所發(fā)生的支出。
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