2016年湛江市紅十字會(huì)部門預(yù)算
2016年湛江市紅十字會(huì)部門預(yù)算
目 錄
第一部分2016年湛江市紅十字會(huì)部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分2016年湛江市紅十字會(huì)部門預(yù)算表
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016 年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016 年部門收支總表
七、2016 年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分2016年湛江市紅十字會(huì)部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
湛江市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體,副處級(jí)單位，單獨(dú)設(shè)置。主要職責(zé)是開展救援救災(zāi)、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)、人道主義救援工作；參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
2. 本部門現(xiàn)有編制6人,實(shí)際在職人數(shù)6人，其中機(jī)關(guān)事業(yè)編制5人，后勤服務(wù)人員1人。
二、收入預(yù)算說明
2016年本部門收入預(yù)算91.88萬(wàn)元，比上年增加14.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.43%，主要原因是2016年較2015年人員工資福利有所增長(zhǎng)。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算91.88萬(wàn)元，比上年增加14.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.43%，主要原因是2016年較2015年人員工資福利有所增長(zhǎng)。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5萬(wàn)元，比上年減少4.8萬(wàn)元，下降48.98%，主要原因是2016年沒有因公出國(guó)（境）；實(shí)行公車改革，減少一輛公務(wù)用車。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2016年沒有因公出國(guó)（境）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)元，下降42.86%，主要原因是實(shí)行公車改革，減少一輛公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比上年增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%，主要原因是紅十字業(yè)務(wù)交流、上級(jí)紅十字會(huì)到湛江慰問貧困家庭、調(diào)研和指導(dǎo)援建項(xiàng)目活動(dòng)增加。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.54萬(wàn)元，比上年增加4.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.96%，主要原因是紅十字業(yè)務(wù)開展及應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)活動(dòng)增加。其中：辦公費(fèi)1萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.12萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.30萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.20萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.20萬(wàn)元，其他交通費(fèi)3.62萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)1.10，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5.20萬(wàn)元等。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2016年本部門政府采購(gòu)安排6.50萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算6.50萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門資產(chǎn)總計(jì)259.81萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)價(jià)值65.75萬(wàn)元，共有車輛1輛，比去年減少1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年預(yù)算項(xiàng)目中，重點(diǎn)項(xiàng)目均按要求進(jìn)行了績(jī)效信息公開?？傆?jì)2個(gè)項(xiàng)目，分別是：2016年度接受社會(huì)捐贈(zèng)款物收支情況專項(xiàng)審計(jì)、湛江市雷州市北和鎮(zhèn)吳蓬村“紅十字博愛新村”（廣東省紅十字會(huì)援建）建設(shè)項(xiàng)目2014年12月至2016年8月期間收支情況的專項(xiàng)審計(jì)，績(jī)效信息公開覆蓋率達(dá) 100%。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5、部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、非稅收入：指除稅收和政府債務(wù)收入以外，由各級(jí)國(guó)家 機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用 國(guó)家權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)有資源（資產(chǎn)）所有者權(quán)益等取得的各項(xiàng)收入，包括行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國(guó)有資本收益、彩票公益金收入、特許經(jīng)營(yíng)收入、以政府名義接受的捐贈(zèng)收入、政府收入的利息收入等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)