2016年度湛江市雷州青年運(yùn)河管理局部門預(yù)算公開
2016年度湛江市雷州青年運(yùn)河管理局部門預(yù)算公開
目錄
第一部分2016 年湛江市雷州青年運(yùn)河管理局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分2016 年湛江市雷州青年運(yùn)河管理局部門預(yù)算表
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分2016年湛江市雷州青年運(yùn)河管理局部門預(yù)算
基本情況說明
一、 部門基本情況
（一） 主要職責(zé)
本部門按市委市政府的工作部署，主要職責(zé)是貫徹落實(shí)國家有關(guān)水利法律、法規(guī)和水利工作的方針、政策，研究制定單位中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃按市委市政府的工作部署，負(fù)責(zé)雷州青年運(yùn)河工程（包括鶴地水庫、青年運(yùn)河灌區(qū)工程和四座?。ㄒ唬┬退畮欤┮约笆袇^(qū)引水工程的管理、維修養(yǎng)護(hù)、防洪排澇、灌區(qū)城鎮(zhèn)居民生活安全供水、農(nóng)業(yè)灌溉、水資源保護(hù)及水利調(diào)度、生態(tài)資源環(huán)境保護(hù)、水政執(zhí)法、打擊非法采砂、水資源危機(jī)安全應(yīng)急處理，確保工程安全運(yùn)行；科學(xué)合理開發(fā)利用水土資源，充分發(fā)揮工程的效益，為湛江地區(qū)人民生活、生產(chǎn)用水的需要提供有效保障。
(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
本次部門預(yù)算包括我局機(jī)關(guān)和9個(gè)下屬單位兩大部分。我局本部是市直正處級準(zhǔn)公益性水管參公管理事業(yè)單位，下屬9個(gè)事業(yè)事業(yè)單位中，2個(gè)為公益一類事業(yè)單位，7個(gè)為公益二類事業(yè)單位。
1.機(jī)關(guān)核定內(nèi)設(shè)6個(gè)科室及1個(gè)執(zhí)法分局：黨政辦公室、總工程師室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、工程管理科、安全生產(chǎn)管理科、紀(jì)檢監(jiān)察人事科以及水政執(zhí)法分局。
2.下設(shè)9個(gè)基層事業(yè)科級單位：鶴地水庫管理所、西運(yùn)河管理所、市區(qū)引水工程管理所、西埇管理所、西海河管理所、四聯(lián)管理所、東海河管理所、赤坎水庫管理所、廉南管理所。
3、人員構(gòu)成情況
本部門核定編制420個(gè),其中：機(jī)關(guān)參公編制48個(gè)，事業(yè)編制372個(gè)（核撥84個(gè)，事業(yè)核補(bǔ)288個(gè)）。本部門實(shí)有在編在職人員386人，其中：參公編制實(shí)有41人，核撥事業(yè)編制78人，核補(bǔ)事業(yè)編制267 人，離退休人員 450 人。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算1567.42萬元，比上年同期增加收入預(yù)算122.95萬元，增長率8.51%。其中：（1）工資福利996.30萬元，比上年增加50.48萬元，增長率為5.33%，增長主要單位人員增加及財(cái)政撥付工資預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)提高。（2）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助355.86萬元，比上年增加8.68萬元，增長率為2.50%，退休人員增加預(yù)算增額。（3）商品和服務(wù)收入95.26萬元，比上年增加23.79萬元，增長率為33.29%，主要增加交通費(fèi)補(bǔ)貼。（4）項(xiàng)目收入120萬元，比上年增加80萬元，增長率為200%，主要本年度增加鶴地水庫派出所經(jīng)費(fèi)80萬元。
三、支出預(yù)算說明（含增減變動(dòng)情況）
2016年總支出預(yù)算1567.42萬元，比上年同期增加支出預(yù)算122.95萬元，增長率8.51%。增長主要單位人員增加及財(cái)政撥付工資預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)提高、增加交通費(fèi)補(bǔ)貼、以級本年度增加鶴地水庫派出所專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80萬元。
支出按政府經(jīng)濟(jì)分類劃分：機(jī)關(guān)工資福利支出498.75萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1410.38萬元，機(jī)關(guān)資本性支出（一）767.41萬元，機(jī)關(guān)資本性支出（二）100萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2419.35萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助348.4萬元，其他支出16.8萬元。
按照部門經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出1447.42萬元，其中工資福利支出996.30萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助355.86萬元，商品和服務(wù)支出95.26萬元，項(xiàng)目支出120萬元。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2016年度全局三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.20萬元（調(diào)整后），比2015年度增加0萬元，其中:公務(wù)接待費(fèi)12萬元，比2015年度增加0萬元，公車運(yùn)行費(fèi)13.20萬元，比2015年度增加0萬元。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算86.20萬元，包括其中辦公費(fèi)26萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)17萬元、差旅費(fèi)12萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3萬元、公務(wù)接待費(fèi)12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.20萬元。
（二）政府采購安排情況
政府采購預(yù)算20.14萬元，包括通用設(shè)備采購預(yù)算12.81萬元;圖書、檔案采購預(yù)算0萬元;辦公用具采購預(yù)算2.65萬元;辦公消耗用品采購預(yù)算4.68萬元;其他貨物采購預(yù)算0萬元;裝修工程采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，其中信息技術(shù)服務(wù)0萬元、維修和保養(yǎng)服務(wù)0萬元、商務(wù)服務(wù)0萬元、其他服務(wù)0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日， 所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2016年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值 0萬元；以上通用設(shè)備40臺(tái)（套），單位價(jià)值12.81萬元;以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2016 年財(cái)政部項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)
算當(dāng)年撥款1567.42萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。年度財(cái)政撥款基本能夠維持本單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，基本確保鶴地水庫及灌區(qū)工程安全運(yùn)行及滿足轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)綜合供水的需求。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、維修養(yǎng)護(hù): 對投入運(yùn)行的水利工程的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)和損壞后的修理工作。各類工程建成投入運(yùn)行后，應(yīng)立即開展各項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工作，進(jìn)行經(jīng)常性的養(yǎng)護(hù)，并盡量減少外界不利因素對工程的影響，作到防患于未然;如工程發(fā)生損壞一般是由小到大、由輕微到嚴(yán)重,由局部而逐漸擴(kuò)大范圍,故應(yīng)抓緊時(shí)機(jī),適時(shí)進(jìn)行修理,不使損壞發(fā)展，以致造成嚴(yán)重破壞。養(yǎng)護(hù)和修理的主要任務(wù)是:確保工程完整、安全運(yùn)行，鞏固和提高工程質(zhì)量，延長使用年限，為充分發(fā)揮和擴(kuò)大工程效益創(chuàng)造條件。
2、水資源保護(hù)：是指為防止因水資源不恰當(dāng)利用造成的水源污染和破壞,而采取的法律、行政、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、教育等措施的總和。
3、水利調(diào)度：是指運(yùn)用水利工程的蓄、泄和擋水等功能，對江河水流在時(shí)間、空間上按需要進(jìn)行重新分配或調(diào)節(jié)江河湖泊水位。
5、水政：水利事業(yè)行政管理的總稱。包括國家與地方水法的制訂與實(shí)施監(jiān)督，國家與地方水利行政機(jī)構(gòu)的設(shè)置，水利方針、政策、法令、法規(guī)的制訂與實(shí)施，水事糾紛的調(diào)解與裁決，水利工程建設(shè)的管理等。
6、水資源危機(jī)：主要表現(xiàn)為水資源短缺和水資源污染嚴(yán)重。水資源短缺是隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人口的增加人類對水資源的需求不斷增加，再加上存在對水資源的不合理開采很多國家和地區(qū)都出現(xiàn)的不同程度的缺水問題。
第二部分2016 年湛江市雷州青年運(yùn)河管理局部門預(yù)算表
（詳見附表）
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
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