2016年湛江市紀(jì)委部門預(yù)算
2016年湛江市紀(jì)委部門預(yù)算
目 錄
第一部分2016年湛江市紀(jì)委部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分2016年年湛江市紀(jì)委部門預(yù)算表
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分2016年湛江市紀(jì)委
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
1.湛江市紀(jì)委監(jiān)察局是黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)和市政府的監(jiān)察機(jī)關(guān)。內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部（預(yù)防腐敗室）、政策法規(guī)研究室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室（信訪舉報中心）、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室等14個職能室，下轄湛江市清風(fēng)苑管理中心（公益一類事業(yè)單位）。
2.湛江市紀(jì)委、監(jiān)察局主要職能是：1．維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、中央紀(jì)委和省委、省政府、省紀(jì)委及市委、市政府關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定；協(xié)助市 委抓好黨風(fēng)建設(shè)，組織協(xié)調(diào)全市的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭；監(jiān)督檢查市政府各部門及其工作人員、各縣（市、區(qū)）人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員執(zhí)行國家法律法規(guī)、政策和國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃及市政府決議的情況。
3．負(fù)責(zé)檢查并處理市委、市政府各部門，各縣（市、區(qū)）黨的組織和市管的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。
4．負(fù)責(zé)查處市政府各部門及其工作人員和各縣（市、區(qū)）政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員違反國家法律法規(guī)、政策以及政紀(jì)的行為；受理監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴和個人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告。
5．負(fù)責(zé)作出維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)政紀(jì)教育規(guī)劃；會同有關(guān)部門做好紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對黨員、國家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉的教育工作。
5．負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題的調(diào)查研究；擬定市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作有關(guān)的規(guī)章制度。
6．負(fù)責(zé)黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督檢查和綜合協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作；指導(dǎo)和督促行政審批電子監(jiān)察相關(guān)工作。
7．負(fù)責(zé)擬定全市預(yù)防腐敗工作規(guī)劃、制度、方案并組織實(shí)施，推動全市懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。
8．負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)、政策、決議和國家法律法規(guī)等情況。
9．會同市直各有關(guān)部門以及各縣（市、區(qū)）黨委、政府管理紀(jì)檢監(jiān)察干部，以市紀(jì)委會同市委組織部為主做好各縣（市、區(qū)）紀(jì)委書記、副書記的提名和考察工作，審核各縣（市、區(qū)）紀(jì)檢監(jiān)察部門領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員和市直單位內(nèi)設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)主要領(lǐng)導(dǎo)干部人選；按干部管理權(quán)限統(tǒng)一管理市紀(jì)委、市監(jiān)察局各派駐（出）機(jī)構(gòu)的干部；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。
10．承辦市委、市政府和省紀(jì)委、省監(jiān)察廳（省預(yù)防腐敗局）授權(quán)和交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
1.行政編制78人，工勤人員11人，事業(yè)編制4人，雇員12人，實(shí)有在職87人。離崗?fù)损B(yǎng)1人，離退休45人。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算2809.71萬元。其中：一般公共預(yù)算安排撥款2809.71萬元，比上年收入預(yù)算2162.48萬元增加647.23萬元，增長29.92%。主要原因：人員工資調(diào)整和增加了市紀(jì)委辦案經(jīng)費(fèi)、涉密網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、增加省預(yù)防腐敗信息系統(tǒng)湛江市試點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算2809.71萬元，比上年增長647.23萬元，增長29.92%，支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：1、基本支出1716.51萬元，其中：工資福利支出1025.38萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出417.29萬元；一般商品和服務(wù)支出273.84萬元。對比2015年的基本支出1374.28萬元增加342.23萬元，增加24.90%。增加的主要原因是人員工資調(diào)整。 2、項(xiàng)目支出1093.2萬元。對比2015年項(xiàng)目支出788.20萬元增加305萬元，增長38.69%。主要原因是：人員工資調(diào)整和增加了辦案經(jīng)費(fèi)、涉密網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、增加省預(yù)防腐敗信息系統(tǒng)湛江市試點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
2016年湛江市紀(jì)委財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排114.80萬元，2015年“三公”預(yù)算數(shù)是137.1萬元，比上年減少22.3萬元，下降16%。主要原因是：2016年下半年車改后車輛封存。其中：因公出國（境）費(fèi)零元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.8萬元，2015年是105萬元，比2015年減少了22.2萬元，下降21.14%。主要原因是：2016年下半年車改后車輛封存。公務(wù)接待費(fèi)32萬元，2015年32.10萬元，比2015年減少0.1萬元，下降0.3％。主要原因是：認(rèn)真執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，市紀(jì)委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排273.84萬元，２０１5年預(yù)算是182.04萬元，增加了91.8萬元，增長50.42％。其中：日常公用支出273.84萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼179.40萬元，個人通訊費(fèi)補(bǔ)貼24.４8萬元等。
（二）政府采購預(yù)算支出說明：
2016年本部門政府采購預(yù)算53.15萬元，采購按照市采購部門批復(fù)采購。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至目前，市紀(jì)委實(shí)際擁有車輛25輛，其中：一般公務(wù)用車25輛。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
市紀(jì)委2016年沒有納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的重點(diǎn)項(xiàng)目。
（五）專業(yè)名詞解釋
基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)主要包含因公出國（境）、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)、國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)，其中“公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參加公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車維修費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
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