湛江市農(nóng)業(yè)局2016年度部門(mén)預(yù)算
湛江市農(nóng)業(yè)局2016年度部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于編制2016年市直部門(mén)預(yù)算的通知》（湛財(cái)預(yù)〔2015〕126號(hào)）文件精神 ，我局編制了2016年市直部門(mén)預(yù)算?，F(xiàn)分析說(shuō)明如下：
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關(guān)地方規(guī)范性文件；組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)改革與發(fā)展重大問(wèn)題的調(diào)查研究并提出政策建議，指導(dǎo)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村體制改革。
2、擬訂種植業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，參與制定相關(guān)涉農(nóng)政策。
3、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的工作，研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)、承包糾紛仲裁和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社的建設(shè)與發(fā)展。
4、組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善，指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和有關(guān)財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財(cái)政政策和項(xiàng)目建議，配合財(cái)政部門(mén)組織實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。
5、擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)、促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口的政策建議，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。
6、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責(zé)任。依法開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，依法管理農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。
7、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。依法開(kāi)展農(nóng)作物種子（種苗）、肥料、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)加工的監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理。
8、負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)預(yù)警與防控。指導(dǎo)植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督植物防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測(cè)、普查，依法負(fù)責(zé)引進(jìn)的農(nóng)作物種子（種苗）檢疫的有關(guān)工作。
9、承擔(dān)農(nóng)業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作，監(jiān)測(cè)、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)重大突發(fā)事件應(yīng)急管理。
10、制定農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)技推廣的規(guī)劃和提出有關(guān)政策建議，指導(dǎo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和技術(shù)推廣體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化、科技示范和技術(shù)推廣，組織引進(jìn)農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種與先進(jìn)技術(shù)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理、農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。
11、是會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作，參與組織實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工程，會(huì)同有關(guān)部門(mén)依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。
12、是組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地和農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)主管的野生植物保護(hù)工作，擬定耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施，依法管理耕地質(zhì)量，牽頭擬訂農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)運(yùn)用工程設(shè)施、農(nóng)藝、農(nóng)機(jī)、生物等措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。
13、制定并實(shí)施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域工作，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展，依法管理外來(lái)物種。
14、是管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，開(kāi)展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。綜合分析和反映“三農(nóng)”工作動(dòng)態(tài)，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村信息，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)，綜合協(xié)調(diào)市直和中央、省駐湛涉農(nóng)單位有關(guān)工作。
15、是承辦市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)和指導(dǎo)革命老區(qū)建設(shè)工作。
16、組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作。
17、是承擔(dān)我市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村培訓(xùn)工作。
18、是承辦市委、市人民政府以及上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：
1、本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括市局本級(jí)預(yù)算（包含市委農(nóng)辦），以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心、市植物保護(hù)總站、市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院、市蓖麻蠶科學(xué)研究所、市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)校、市種子公司等單位。
2、市局本級(jí)(包括市委農(nóng)辦）設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合協(xié)調(diào)科、新農(nóng)村建設(shè)科、發(fā)展計(jì)劃科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制與經(jīng)營(yíng)管理科、市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)信息科（市綠色食品工作辦公室）、科技教育科、種植業(yè)管理科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理辦公室（農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理所）、種子管理科、市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室（市老區(qū)建設(shè)辦公室）、人事科（離退休人員服務(wù)科）、農(nóng)監(jiān)與法規(guī)科。
市農(nóng)業(yè)局下屬有七單位：市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心、市植?？傉尽⑹修r(nóng)業(yè)推廣中心、市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院、市蓖麻蠶科學(xué)研究所、市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)校、市種子公司等單位。
局本級(jí)機(jī)關(guān)行政編制61名、后勤服務(wù)人員數(shù)9名，實(shí)有人數(shù)為72人，行政實(shí)有在職人數(shù)68人，離崗?fù)损B(yǎng)人數(shù)2人，雇用制后勤人員2人，離退休人員87人（離休干部3人，退休人員84人）。
下屬單位事業(yè)編制442人，事業(yè)編制實(shí)有在職人數(shù)339人，雇用制后勤人員1人，離退休人員339人（其中離休干部2人）。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年本部門(mén)收入預(yù)算為4080.97萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入為4080.97萬(wàn)元。比上年3476.45萬(wàn)元增604.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.81 %，主要是人員變動(dòng)及工資、津貼調(diào)增；老促會(huì)工作經(jīng)費(fèi)及部分項(xiàng)目配套工作經(jīng)費(fèi)增。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016年部門(mén)支出預(yù)算總計(jì)為4080.97萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出為4080.67萬(wàn)元。比上年3476.45萬(wàn)元增604.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.38 %，主要是人員變動(dòng)及工資、津貼調(diào)增；市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)及實(shí)驗(yàn)室運(yùn)作經(jīng)費(fèi)、市植保總站蝗蟲(chóng)災(zāi)害防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、市老促會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金增加。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排112.99萬(wàn)元，比上年167.01萬(wàn)元，減少54.02萬(wàn)元，下降32.35%。其中：因公出國(guó)（出境）費(fèi)用預(yù)算為3萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)招待費(fèi)預(yù)算8.79萬(wàn)元，比上年8.05 萬(wàn)元略有增長(zhǎng)；公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算101.2萬(wàn)元，比上年124.13萬(wàn)元，減少22.93萬(wàn)元，下降18.47%。2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定“，嚴(yán)控各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，促使“三公”經(jīng)費(fèi)下降。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排210.33萬(wàn)元，較上年168.9萬(wàn)元，增加41.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.53%。主要原因是在編在職人員增減變動(dòng)及交通費(fèi)增加而造成機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增長(zhǎng)。其中：辦公費(fèi)23.2萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、水費(fèi)6.3萬(wàn)元、電費(fèi)15萬(wàn)元、郵電費(fèi)27.32萬(wàn)元、差旅費(fèi)8萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用3萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)19萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)9萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)7.96萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)2萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)1.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)15萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出15.85萬(wàn)元等。
（二）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2016年，本部門(mén)政府采購(gòu)安排41.5萬(wàn)元，全部為貨物類(lèi)采購(gòu)。其中采購(gòu)農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備2臺(tái)，合計(jì)22萬(wàn)元，約占總額的53.01%；采購(gòu)電腦、空調(diào)、打印機(jī)等辦公設(shè)備19.5萬(wàn)元，約占總額的46.99%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年10月31日止，本部門(mén)占有使用資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)總額2987.35萬(wàn)元，其中房屋建筑11563.27平方米；編辦批準(zhǔn)的小汽車(chē)編制數(shù)18輛，其中一般公務(wù)用車(chē)10輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)7輛、其他汽車(chē)1輛；摩托車(chē)3輛、辦公電話(huà)99臺(tái)、電腦223臺(tái)、打印機(jī)74臺(tái)、復(fù)印機(jī)9臺(tái)、空調(diào)機(jī)138臺(tái)、一體化機(jī)36臺(tái)、傳真機(jī)13臺(tái)、其他設(shè)備2臺(tái)等。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年部門(mén)預(yù)算中沒(méi)有符合列入績(jī)效目標(biāo)考核的項(xiàng)目。即沒(méi)有資金在100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）的項(xiàng)目（不含工作經(jīng)費(fèi)類(lèi)項(xiàng)目）或跨年度連續(xù)安排財(cái)政資金合計(jì)在100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）的項(xiàng)目。
（五）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)核撥給預(yù)算單位的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款等。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
1、2016年財(cái)政撥款收支總表
2、2016年一般公共預(yù)算支出表
3、2016年一般公共預(yù)算基本支出表
4、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5、2016年政府性基金預(yù)算支出表
6、2016年部門(mén)收支總表
7、2016年部門(mén)收入表
8、2016年部門(mén)支出表
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