2016年湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
2016年度湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局
預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分2016 年湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
第二部分2016年湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局部門預(yù)算表
一、2016年財(cái)政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
2016年湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局部門
預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局參照公務(wù)員法管理，2010年經(jīng)省編辦批準(zhǔn)改定為正處級(jí)?，F(xiàn)管理局內(nèi)設(shè)辦公室、園藝科、綜合管理科、資源保護(hù)科、營(yíng)銷發(fā)展科5個(gè)科室（正科級(jí)），下設(shè)湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理中心、湛江市瑪珥湖醫(yī)療保健中心和湛江市三嶺山森林公園管理處三個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位。
（二）人員構(gòu)成情況
市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局本部行政編制20名，后勤服務(wù)人員編制2名。經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政核撥。下屬單位共有事業(yè)編制337人，離退休人員共219人
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
依法強(qiáng)化管理，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，增源節(jié)支，確保景區(qū)順利通過(guò)世界地質(zhì)公園的中期評(píng)估工作和爭(zhēng)取努力創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)景區(qū)。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年收入預(yù)算6665 萬(wàn)元,主要原因是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，將部分專項(xiàng)資金提前明確支出用途、方向、資金，落實(shí)到具體實(shí)施部門，列入部門預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款 4622.64萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016年支出預(yù)算6665 萬(wàn)元，主要原因是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，將部分專項(xiàng)資金提前明確支出用途、方向、資金，落實(shí)到具體實(shí)施部門，列入部門預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款 4622.64萬(wàn)元。
2016年支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算 4622.64萬(wàn)元，占69.3 %。其中：工資福利支出2499.14 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助534.1 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 1589.4萬(wàn)元，其他資本性支出等支出 0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出預(yù)算 2042.36。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排70.64萬(wàn)元，比上年增加6.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.37%，主要原因是上級(jí)單位的檢查工作和世界地質(zhì)公園的再評(píng)估工作及交流工作。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少5萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)42.64萬(wàn)元，比上年增加10.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.25%，主要原因是森林公園的景區(qū)用車費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)28萬(wàn)元，比上年減少4萬(wàn)元，下降12.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1589.4萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)26.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)170萬(wàn)元，郵電費(fèi)5.1萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元，水電費(fèi)108萬(wàn)元，日常維修費(fèi)652萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)85萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.6萬(wàn)元，其他交通費(fèi)72.7萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)70萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出380萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2016年本部門政府采購(gòu)安排102萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算30萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算52萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算20萬(wàn)元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，固定資產(chǎn)包括6大類：1、土地、房屋及建筑物類，價(jià)值13330920.54元；2、通用設(shè)備類，價(jià)值2544202.61元；3、專用設(shè)備類價(jià)值 739579.78元；4、文物和陳列品類價(jià)值 83140元；5、圖書檔案類價(jià)值 0元；6、家具、用具、裝具及動(dòng)植物類價(jià)值 52843.39 元。
(四)專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
2、一般公共預(yù)算：是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
3、政府性基金：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門
4、非稅收入：非稅收入是指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。
5、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入等以外的各項(xiàng)收入。
6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
8、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
9、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
第二部分2016年湛江市湖光巖風(fēng)景區(qū)管理局部門預(yù)算表
一、 2016年財(cái)政撥款收支總表
二、 2016 年一般公共預(yù)算支出表
三、 2016 年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、 2016年部門收支總表
七、 2016 年部門收入表
八、 2016 年部門支出表
粵公網(wǎng)安備 44080202000041號(hào)