2016年湛江市民政局部門預(yù)算
2016年湛江市民政局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年湛江市民政局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年湛江市民政局部門預(yù)算表
一、 2016年財(cái)政撥款收支總表
二、 2016年一般公共預(yù)算支出表
三、 2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、 2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年湛江市民政局部門預(yù)算
基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件，擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部和軍隊(duì)移交地方管理的離退休干部、退休士官和軍隊(duì)無(wú)軍籍退休退職職工的接收安置工作；追認(rèn)革命烈士的審核報(bào)批、烈士褒揚(yáng)工作；組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作。
3、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，管理、分配市級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)。
4、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、流浪乞討及生活無(wú)著落人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。
5、負(fù)責(zé)市、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名、界線變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作，負(fù)責(zé)市、縣（市、區(qū)）省際行政區(qū)域界線的勘定和管理，負(fù)責(zé)邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù)，組織編制地名規(guī)劃，負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名的審核工作，規(guī)范地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作。
6、提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。
8、負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
9、承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、市異地商會(huì)、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察的責(zé)任。
10、會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
11、負(fù)責(zé)管理福利彩票銷售工作，負(fù)責(zé)管理、使用、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費(fèi)。
12、是承辦市人民政府和省民政廳交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：湛江市民政局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的9個(gè)下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市社會(huì)（兒童）福利院、湛江市霞山軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、湛江市赤坎軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、湛江市開發(fā)區(qū)軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、湛江市海濱軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、湛江市軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心、湛江市救助管理站、湛江市軍用供應(yīng)站、湛江市殯葬管理所（湛江市殯葬管理監(jiān)察大隊(duì)）。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)科、優(yōu)撫科、雙擁科、安置科、救災(zāi)救助科（市減災(zāi)委員會(huì)辦公室）、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)科、區(qū)劃地名科、社會(huì)福利和慈善事業(yè)科、社會(huì)事務(wù)科、人事科、市老齡辦12個(gè)科室和直屬湛江市民間組織管理辦公室單位1個(gè)。湛江市民政局機(jī)關(guān)行政編制51名（含民間組織管理辦6名），實(shí)際在崗47人，離退休人數(shù)44人，財(cái)政供給在職人數(shù)47人，離退休44人。下屬單位共有事業(yè)編制253名，實(shí)際在崗人員223人，離退休140人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年收入預(yù)算5891.67萬(wàn)元，比上年減少8844.53萬(wàn)元，下降60.02%，主要原因是：2015年預(yù)算與2016年預(yù)算統(tǒng)計(jì)口徑不一致。2015年預(yù)算包含了下達(dá)資金和不下達(dá)資金，2016年只有下達(dá)資金。例如2015年預(yù)算中包含了居民最低生活保障金5261萬(wàn)元，病故一次性撫恤金3000萬(wàn)元，這些項(xiàng)目均是不下達(dá)資金，2016年預(yù)算中沒(méi)有包含這些項(xiàng)目，因此2015年預(yù)算和2016年預(yù)算差異較大。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016年支出預(yù)算5891.67萬(wàn)元，比上年減少8844.53萬(wàn)元，下降60.02%，主要原因是：2015年預(yù)算與2016年預(yù)算統(tǒng)計(jì)口徑不一致。2015年預(yù)算包含了下達(dá)資金和不下達(dá)資金，2016年只有下達(dá)資金。例如2015年預(yù)算中包含了居民最低生活保障金5261萬(wàn)元，病故一次性撫恤金3000萬(wàn)元，這些項(xiàng)目均是不下達(dá)資金，2016年預(yù)算中沒(méi)有包含這些項(xiàng)目，因此2015年預(yù)算和2016年預(yù)算差異較大。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2016年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排61.13萬(wàn)元，比上年減少94.77萬(wàn)元，下降60.79%，主要原因是公車改革后拍賣一部分車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.18萬(wàn)元，包括公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.18萬(wàn)元，比上年減少70.02萬(wàn)元，下降66.29%，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車改革，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少18萬(wàn)元，下降100%，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車改革，減少不必要的公車購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.18萬(wàn)元，比上年減少61.02，下降60.3%，減少的原因主要是公車改革后，拍賣了一部分公務(wù)用車，使車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。公務(wù)接待費(fèi)20.95萬(wàn)元，比上年減少15.75，下降42.92%，減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待開支。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排149萬(wàn)元，比上年減少1395.97萬(wàn)元，下降90.36%，主要原因是2015年預(yù)算批復(fù)中包含了不下達(dá)預(yù)算資金，2016年預(yù)算批復(fù)中不含不下達(dá)預(yù)算資金，導(dǎo)致二者之前的口徑不一致。其中：辦公費(fèi)142.8萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)6.2萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2016年本部門政府采購(gòu)安排290.2萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算290.2萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)總額為8671.19萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋構(gòu)筑物4910.63萬(wàn)元，通用設(shè)備2202.98萬(wàn)元（包括車輛1300.61萬(wàn)元），專用設(shè)備1165.67萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物391.91萬(wàn)元。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋構(gòu)筑物213504.38平方米，通用設(shè)備1154個(gè)（包括車輛55臺(tái)），專用設(shè)備383個(gè)，家具、用具、裝具及動(dòng)植物2529個(gè)。資產(chǎn)變動(dòng)情況為：預(yù)計(jì)增加固定資產(chǎn)200萬(wàn)元，報(bào)廢固定資產(chǎn)30萬(wàn)元，其中一般公務(wù)用車減少2臺(tái)。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況。財(cái)政項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5811.61萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款80萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率100%，推進(jìn)低保、地名普查、優(yōu)撫安置、擁軍優(yōu)屬、流浪乞討、殯葬、婚姻工作。
(五)專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算：是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、部隊(duì)供應(yīng)：是指軍供站（兵站）等用于保障軍隊(duì)運(yùn)輸和飲食供應(yīng)的支出。
3、退役安置：是指用于退役士兵的安置和軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置及管理機(jī)構(gòu)的支出。
4、流浪乞討人員救助：是指用于生活無(wú)著的流浪乞討人員的救助和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
5、行政區(qū)劃和地名管理：是指行政區(qū)劃界線勘定、委會(huì)，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。
6、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)：是指開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。
7、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助：是指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的宰相復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶兵回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。
8、優(yōu)撫事業(yè)單位支出：是指民政部門管理的有福事業(yè)單位支出，對(duì)集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補(bǔ)助，對(duì)烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護(hù)支出，以及全國(guó)重點(diǎn)軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出。
9、假肢矯形：是指民政部門舉辦的假肢康復(fù)中心、假肢廠（站）的支出。
第二部分 2016年湛江市民政局部門預(yù)算表
1. 2016年財(cái)政撥款收支表
2. 2016年一般公共預(yù)算支出表
3. 2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
4. 2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5. 2016年政府性基金預(yù)算支出表
6. 2016年部門收支總表
7. 2016年部門收入表
8. 2016年部門支出表
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