2016年湛江市殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算
2016年湛江市殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年湛江市殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（三）2016年主要工作任務(wù)
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年湛江市殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算表
一、 2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分2016年湛江市殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
我會成立于1989年，主要任務(wù)是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)殘疾人工作的方針、政策和法規(guī)，協(xié)助政府研究、制訂和實(shí)施殘疾人事業(yè)的地方規(guī)范性文件，對相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理；聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，全心全意為殘疾人服務(wù)；弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；開展和促進(jìn)殘疾人的康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：湛江市殘疾人聯(lián)合會本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：湛江市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心、湛江市殘疾人康復(fù)中心。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本部門屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，有三科一室：康復(fù)科、教育就業(yè)科、組織聯(lián)絡(luò)與維權(quán)科和辦公室。 單位現(xiàn)有人員編制14人（含工勤人員2人），領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，科級職數(shù)5名。現(xiàn)有人員14人，其中：理事長1人、副理事長3人、副調(diào)研員1人，正副科級5人，副主任科員2人，工勤人員2人。 湛江市殘疾人康復(fù)中心核定財政補(bǔ)助一類編制人數(shù)20 人；湛江市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心核定財政補(bǔ)助一類編制人數(shù)8人。
（三）2016年主要工作任務(wù)
2016年我市殘疾人工作的總體思路是：繼續(xù)落實(shí)好“十八大”精神，按照市委、市政府加快殘疾人事業(yè)發(fā)展的決策和部署，全面規(guī)劃好我市殘疾人事業(yè)“十三五”發(fā)展綱要；健全完善殘疾人事業(yè)發(fā)展的規(guī)章和政策措施，積極營造殘疾人平等參與的社會環(huán)境，進(jìn)一步改善殘疾人生活狀況；努力完成市委、市政府和上級殘聯(lián)部署的各項(xiàng)工作任務(wù)，為促進(jìn)湛江的社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，與全省同步全面建成小康社會作出積極的貢獻(xiàn)。
（一）全面推進(jìn)殘疾人康復(fù)工作。
1.繼續(xù)推進(jìn)殘疾人社區(qū)康復(fù)工作。各縣（市、區(qū)）要以示范區(qū)、示范鎮(zhèn)（街）為模式，竭力推進(jìn)本地殘疾人社區(qū)康復(fù)又好又快發(fā)展。2.繼續(xù)推進(jìn)殘疾人“人人享有康復(fù)服務(wù)”先行先創(chuàng)工作。麻章區(qū)、徐聞縣力爭2016年通過省評審組的復(fù)評；3.繼續(xù)做好殘疾人“居家康復(fù)工程”，讓有需求的各類殘疾人得到優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；5.認(rèn)真做好國家和省殘疾兒童搶救性康復(fù)救助項(xiàng)目工作。按時保質(zhì)保量完成國家、省0—6歲四類殘疾兒童搶救性康復(fù)救助項(xiàng)目工作；6.繼續(xù)做好視力殘疾康復(fù)工作。依托衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，認(rèn)真做好低視力驗(yàn)配、盲人定向行走訓(xùn)練、白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)等視力殘疾康復(fù)工作；7.繼續(xù)做好精神病綜合防治康復(fù)工作，加強(qiáng)精防康復(fù)工作的規(guī)范管理，加大對貧困重癥精神病人康復(fù)治療的救助力度；8.認(rèn)真做好殘疾人輔助器具供應(yīng)配發(fā)工作，保障有需求的殘疾人普遍適配到基本輔助器具，提高殘疾人生活質(zhì)量；9.切實(shí)做好康復(fù)人才培養(yǎng)、培訓(xùn)工作，積極選送康復(fù)專業(yè)人員參加省、市有關(guān)部門舉辦的資格認(rèn)證，做到持證上崗，技術(shù)過硬；10.積極做好兒童殘疾預(yù)防工作。積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門建立兒童早預(yù)防、早篩查、早轉(zhuǎn)介、早治療、早康復(fù)工作機(jī)制，開展殘疾兒童隨報和早期康復(fù)工作；11.積極推進(jìn)殘疾人康復(fù)中心建設(shè)，努力為殘疾兒童康復(fù)教育服務(wù)。各縣（市、區(qū)）殘聯(lián)要充分利用省級競爭性扶持資金，爭取地方財政配套資金支持，抓緊抓好殘疾人康復(fù)中心建設(shè)，湛江市殘疾人康復(fù)中心力爭2016年上半年開工建設(shè)。
（二）采取得力措施，加快步伐，開展殘疾人的教育、就業(yè)、扶貧工作。
1.做好殘疾人的特殊教育工作。一是積極主動與市教育部門和雷州、廉江、遂溪等地政府聯(lián)系、溝通，加快特殊學(xué)校的建設(shè)步伐；二是認(rèn)真做好殘疾適齡兒童的摸底調(diào)查和登記工作，積極主動配合好教育部門對貧困適齡殘疾兒童的入托，入學(xué)進(jìn)行扶助；三是繼續(xù)做好我市殘疾學(xué)生教育專項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作，積極扶助殘疾人接受高中以及高等教育。
2.積極推動殘疾人就業(yè)。一是優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，提升就業(yè)服務(wù)能力。抓好服務(wù)機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步健全就業(yè)服務(wù)工作機(jī)制和服務(wù)流程，全面提升就業(yè)服務(wù)能力；二是加大力度，確保殘保金征收率。嚴(yán)格落實(shí)省網(wǎng)上辦事要求，加大宣傳力度，大力推行按比例安排殘疾人就業(yè)網(wǎng)上年審工作。增強(qiáng)法律手段，對未按規(guī)定安置殘疾人就業(yè)又未按時繳納殘保金的用人單位，必要時采取法律程序，申請法院強(qiáng)制執(zhí)行，以確保殘保金的及時入庫；三是加強(qiáng)殘疾人基地的建設(shè)，按省扶貧、就業(yè)基地建設(shè)要求，擴(kuò)大基地建設(shè)規(guī)模，發(fā)揮基地的輻射作用，舉辦各類技能培訓(xùn)，提高殘疾人職業(yè)能力和職業(yè)技能水平，促進(jìn)殘疾人就業(yè)；四是切實(shí)做好殘疾大學(xué)生就業(yè)援助活動，建立殘疾人畢業(yè)生實(shí)名制統(tǒng)計臺帳，做好就業(yè)信息銜接和服務(wù)接續(xù)，準(zhǔn)確掌握每一位高校殘疾人畢業(yè)生狀況，積極引導(dǎo)鼓勵高校殘疾人畢業(yè)生社區(qū)就業(yè)、居家就業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)；五是繼續(xù)做好公益性崗位征集、安置工作，向市直和市轄區(qū)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體征集公益性崗位，組織殘疾人、單位供需見面會，進(jìn)行雙向選擇。
3.做好貧困殘疾人的生活救助和社會保障工作。 一是繼續(xù)加大調(diào)查摸底統(tǒng)計和上報工作力度，做好貧困殘疾人和重度殘疾人的“兩金”發(fā)放工作；二是積極主動與市民政、人社部門聯(lián)系、溝通，把殘疾人的社會保障納入全市社會救助的總體規(guī)劃，協(xié)助做好我市殘疾人社會保障的申辦工作；三是做好我市貧困殘疾人的危房改造工作；四是做好殘疾人就業(yè)保障金的征收工作，與市勞動監(jiān)察部門聯(lián)合開展殘疾人就業(yè)保障金征收的宣傳、檢查和執(zhí)法行動，對未按規(guī)定安置殘疾人就業(yè)和未按時繳納殘保金的用人單位上門催納催繳和督促，以確保我市殘保金的應(yīng)收盡收；五是加快“兩個體系”建設(shè)步伐，創(chuàng)新工作思路和工作方式，做好殘疾人托養(yǎng)服務(wù)工作.
（三）加大殘疾人事業(yè)法制建設(shè)與殘疾人組織、維權(quán)、信訪工作力度。
1.建立完善基層殘疾人組織網(wǎng)絡(luò)，推動基層殘疾人組織規(guī)范化建設(shè)；2.加強(qiáng)基層殘疾人工作隊(duì)伍的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和教育培訓(xùn)工作，組織殘疾人專職委員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高基層殘疾人工作隊(duì)伍素質(zhì); 3.進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理工作，確保殘疾人基本服務(wù)狀況和需求指標(biāo)數(shù)據(jù)更新工作順利實(shí)施;4.開展春節(jié)、全國助殘日走訪慰問活動。通過廣泛開展走訪慰問活動，送溫暖、獻(xiàn)愛心，使更多殘疾人感受到黨、政府和社會的關(guān)懷;5.加強(qiáng)各級殘疾人專門協(xié)會網(wǎng)絡(luò)組織體系的建設(shè)，落實(shí)經(jīng)費(fèi)、場地、人員，發(fā)揮各類殘疾人專門協(xié)會的“代表、管理、服務(wù)”作用;6.加強(qiáng)對各縣（市、區(qū)）殘疾人證管理和發(fā)放工作的督促檢查和指導(dǎo)，做好我市第二代殘疾人證的核發(fā)管理工作；7.貫徹落實(shí)法律、法規(guī)、政策有關(guān)殘疾人的優(yōu)惠規(guī)定，加強(qiáng)殘疾人法律緩助工作，鼓勵和引導(dǎo)廣大殘疾人學(xué)法、守法，運(yùn)用法律維護(hù)自身合法權(quán)益；8.做好殘疾人信訪維穩(wěn)工作，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定；9.積極做好殘疾人機(jī)動輪椅車燃油補(bǔ)貼電腦錄入的申報工作，并組織做好燃油補(bǔ)貼資金的發(fā)放工作；10.加大無障礙環(huán)境建設(shè)宣傳力度，落實(shí)好無障礙環(huán)境建設(shè)各項(xiàng)工作。
（四）認(rèn)真開展殘疾人事業(yè)宣傳、文化、體育等方面工作。
1.加大宣傳聲勢，充分動員社會開展各種宣傳活動。與湛江電臺辦好《大愛有聲》殘疾人專欄節(jié)目，抓好系列典型人物和事跡的報道，積極開展好新聞評選活動，并將優(yōu)秀新聞作品選送省參加評選；2.豐富殘疾人精神文化生活，爭取成立市殘疾人藝術(shù)團(tuán)，解決人員編制問題，落實(shí)相關(guān)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)；3.推動盲人信息交流無障礙工作，爭取在市公共圖書館建立盲文及盲人有聲讀物圖書室。
二、收入預(yù)算說明
2016年本部門收入預(yù)算4829.92萬元，比上年減少931.32萬元，下降19.28%，主要原因是上年承辦廣東省第七屆殘疾人運(yùn)動會，本年度減少項(xiàng)目預(yù)算。
三、 支出預(yù)算說明
2016年本部門支出預(yù)算4829.92萬元，比上年減少981.32萬元，下降16.89%，主要原因是上年承辦廣東省第七屆殘疾人運(yùn)動會，本年度減少項(xiàng)目預(yù)算。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排17.22萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是本部門年度無因公出國計劃；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)11.22萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是本部門年度無公務(wù)用車購置計劃、厲行節(jié)約公車運(yùn)行支出；公務(wù)接待費(fèi)6萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排46.66萬元，比上年增加23.06萬元，增長97.71%，主要原因是2015年財政未批復(fù)湛江市殘疾人康復(fù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)7萬元，水費(fèi)2.6萬元，郵電費(fèi)4.83萬元，差旅費(fèi)1萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1萬元，會議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.22萬元，其他交通費(fèi)10.01萬元。
（二）政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排10萬元，其中：貨物類采購預(yù)算10萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是聯(lián)系殘疾人康復(fù)、就業(yè)、扶貧、體育等工作；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年，本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
2016年財政部項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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