2016年湛江市各民主黨派部門預(yù)算
2016年湛江市各民主黨派部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年 湛江市各民主黨派2016年部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016 年 湛江市各民主黨派2016年部門預(yù)算表
一、 2016 年財政撥款收支總表
二、 2016 年一般公共預(yù)算支出表
三、 2016 年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、 2016 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、 2016 年政府性基金預(yù)算支出表
六、 2016 年部門收支總表
七、 2016 年部門收入表
八、 2016 年部門支出表
第一部分 2016 年湛江市各民主黨派 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1、對我市經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展開展調(diào)查研究，積極向市委市政府建言獻策，認真履行政治協(xié)商、參政議政、民主監(jiān)督職能。
2、積極穩(wěn)妥發(fā)展新成員，做好黨派成員的教育、培養(yǎng)、選拔和使用，推薦有代表性的黨派成員任人大代表、政協(xié)委員和到政府及司法機關(guān)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，加強同政府有關(guān)職能部門的聯(lián)系與協(xié)商，開展各種面向社會的科技咨詢服務(wù)工作，編印黨派組織的刊物、圖片展等，報道民主黨派活動情況和民主黨派成員參政議政情況，宣傳統(tǒng)戰(zhàn)理論，承辦上級組織交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為市級本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況
各民主黨派機構(gòu)包括：民革湛江市委、民盟湛江市委、民建湛江市委、民進湛江市委、農(nóng)工湛江市委、致公湛江市委、九三湛江市委、公管科?？偩幹茢?shù)35名。2016年財政供養(yǎng)人數(shù)51人。其中：在職32人，退休20人。
二、收入預(yù)算說明及增減變化情況說明
各民主黨派2016年收入預(yù)算771.15萬元,其中：一般公共預(yù)算安排撥款771.15萬元。較上年增加194.16萬元，增長33%。增長原因是2016年是各黨派的換屆年，增加換屆經(jīng)費；單位人員變動和人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及增加七大節(jié)日津貼。
三、支出預(yù)算說明及增減變化情況說明
2016年支出預(yù)算771.15萬元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出247.11萬元；一般商品和服務(wù)支出62.36萬元；對個人和家庭補助支出136.48萬元；行政事業(yè)類項目支出325.20萬元。基本支出預(yù)算較上年增加43.16萬元，增長10.72%，增加原因主要是按新政策增加工資和職工福利等。項目支出預(yù)算比上年增加151萬元，增加86.68%，增加原因是2016年是各黨派的換屆年，增加換屆經(jīng)費和專項業(yè)務(wù)費。
三、"三公"經(jīng)費說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。2016年湛江市民主黨派財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計13.20萬元，比上年減少4.9萬元，減少27%，原因是嚴(yán)格遵守中央文件精神，節(jié)約三公開支。
具體情況如下：
1、因公出國（境）費用0萬元。
2、公務(wù)接待費7.92萬元，比上年減少1.98萬元，減少20%，原因是嚴(yán)格遵守中央文件精神，節(jié)約公務(wù)接待費開支。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.28萬元，主要包括：（1）公務(wù)用車購置費0萬元；（2）公務(wù)車保有量3輛，全年運行維護費支出5.28萬元，平均每輛1.66萬元。全年公車運行支出同比減少2.92萬元，減少35.60%，原因是嚴(yán)格遵守中央文件精神，節(jié)約公務(wù)用車運行維護費支出開支。
五、其他需要說明的情況
一、機關(guān)運行經(jīng)費情況
機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。經(jīng)匯總，各民主黨派2016年機關(guān)運行經(jīng)費為62.36萬元，比上年增加21.5萬元，增長52.62%，主要原因是增加了其他交通費。機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算62.36萬元，包括辦公費4.6萬元、印刷費1.1 萬元、水費0.4萬元、電費4.4萬元、郵電費7.8萬元、差旅費2.6萬元、會議費4.6萬元、培訓(xùn)費2.45萬元、公務(wù)接待費2.45萬元、勞務(wù)費0.5萬元、其他交通費用20.86萬元、維修費1.2萬元、工會經(jīng)費2.9萬元、公務(wù)用車運行維護費4.4萬元、其他商品和服務(wù)支出0.9萬元。
二、政府采購安排情況
2016年各民主黨派將按實際的工作需要，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購的有關(guān)規(guī)定，適時制定采購計劃。政府采購預(yù)算6萬元，包括通用設(shè)備采購預(yù)算5萬元;圖書、檔案采購預(yù)算 0 萬元;辦公用具采購預(yù)算1萬元;辦公消耗用品采購預(yù)算0 萬元;其他貨物采購預(yù)算0萬元;裝修工程采購預(yù)算 0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，其中信息技術(shù)服務(wù)0 萬元、維修和保養(yǎng)服務(wù)0萬元、商務(wù)服務(wù)0萬元、其他服務(wù)0萬元。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2016 年 03 月19 日，各民主黨派共有車輛 3輛，其中：一般公務(wù)用車3 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛。單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單位價值100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
2016年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車 0 輛，單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單位價值100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
（三）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2016 年財政部項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款771.15萬元，政府性基金當(dāng)年撥款 0 萬元。項目支出預(yù)算325.20萬元，包括：迎春經(jīng)費17萬元，中秋國慶9萬元，業(yè)務(wù)費99.9萬元，參政議政調(diào)研費52萬元，活動經(jīng)費22萬元，林冠棠工資、津貼11.1萬元，臺盟支部經(jīng)費3萬元，臺盟臨聘人員工資5萬元，民建70周年活動費4萬元，換屆經(jīng)費100萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款，是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（四）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
（五）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
（七）三公
經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車
購置及運行費、公務(wù)接待費
用三項。
（八）機關(guān)運行經(jīng)費，機關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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