2016年湛江市僑聯(lián)部門預(yù)算
2016年湛江市僑聯(lián)部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年湛江市僑聯(lián)部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年 湛江市僑聯(lián)部門預(yù)算表
一、 年財政撥款收支總表
二、 年一般公共預(yù)算支出表
三、 年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、 年政府性基金預(yù)算支出表
六、 年部門收支總表
七、 年部門收入表
八、 年部門支出表
第一部分 2016年湛江市僑聯(lián)部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1、密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意，溝通渠道，化解矛盾：加強(qiáng)對歸僑、僑眷的法制教育和精神文明建設(shè)，為地方改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。
2、依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，反映他們的意見和要求，為他們提供法律咨詢和服務(wù)。
（3）配合有關(guān)主管部門做好推薦人大、政協(xié)中的歸僑、僑眷代表、委員人選工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。
（4）宣傳黨和政府僑務(wù)工作的方針、政策；宣傳歸僑、僑眷的先進(jìn)事跡和海外僑胞的愛國愛鄉(xiāng)行動，促進(jìn)海外僑胞與祖國進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作和文化、科技交流：為歸僑、僑眷和海外僑胞興辦社會公益事業(yè)服務(wù)。
（5）配合有關(guān)主管部門，進(jìn)一步拓展與臺灣同胞的聯(lián)系渠道；加強(qiáng)同港澳僑團(tuán)的聯(lián)系；密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系。
（6）研究提出和貫徹市僑聯(lián)工作發(fā)展規(guī)劃和計劃，組織實施市僑歸僑、僑眷代表大會、委員會、常委會的決議、決定；指導(dǎo)全市各級僑聯(lián)的工作；加強(qiáng)僑聯(lián)組織建設(shè)，做好全市僑聯(lián)干部的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
（7）管理直屬單位。
（8）承辦市委和省僑聯(lián)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為廳（委、局、辦）本級預(yù)算。
2. 本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市僑聯(lián)設(shè)一個辦公室，部門預(yù)算單位包括辦公室。市僑聯(lián)機(jī)關(guān)編制數(shù)5名。其中：市僑聯(lián)機(jī)關(guān)編制數(shù)5名。其中：副主席兼秘書長一名，辦公室主任（或副主任）1名，辦公室科員1名，后勤服務(wù)人員核定事業(yè)編制1名，軍轉(zhuǎn)干部4名?，F(xiàn)有財政供養(yǎng)人員14人，其中：在職人員8人，離退休人員6人。
二、收入預(yù)算說明
2016年本部門收入預(yù)算176.19萬元，比上年166.82萬元增加9.37萬元，增長5.32%，主要原因是工作需要，收入 預(yù)算有所增加
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算176.19萬元，比上年166.82萬元增加9.37萬元，增長5.32%，主要原因是工作需要，支出預(yù)算有所增加。
四、"三公"經(jīng)費說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排6.22萬元，比上年16.27萬元減少10.05萬元，下降61.78%，主要原因是公車改革，減少公車數(shù)量。其中：因公出國（境）費1萬元，比上年增加1萬元，增長100%，主要原因是因公出訪需要；公務(wù)用車購置及運行費2.64萬元，比上年13.29萬元減少10.65萬元，下降80.14%，主要原因是公車改革；公務(wù)接待費2.58萬元，比上年2.98萬元減少0.4萬元，下降13.42%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排147.19萬元，比上年增加9.37萬元，增長5..32%，主要原因是工作需要機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的增加。其中：，一般公共服務(wù)-行政運行99.01萬元，主要用于辦公費、手續(xù)費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費；社會保障就業(yè)支出-歸口管理的行政單位離退休38.17萬元，主要用于退休費；住房保障支出-住房公積金10.01萬元，主要用于繳納住房公積金；
（二）政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：采購購買自籌資金，無工程類采購預(yù)算，無服務(wù)類采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：共有車輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，一般公務(wù)用車1輛等。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
無預(yù)算績效
(五)專業(yè)名詞解釋
(六)財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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