2016年湛江市科協(xié)部門預(yù)算
2016年湛江市科協(xié)部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016年湛江市科協(xié)部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年湛江市科協(xié)部門預(yù)算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
湛江市科學(xué)技術(shù)協(xié)會是中共湛江市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，處級建制。主要負(fù)責(zé)實施《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》和《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》的綜合協(xié)調(diào)等工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)開展日常性群眾性科普工作、指導(dǎo)各市級自然科學(xué)、社會組織和各學(xué)會縣（市、區(qū)）科協(xié)、開展學(xué)術(shù)交流、國際科技交流與合作等，開展專題決策論證、建立科技人才庫科技信息網(wǎng)、參與擬定科技政策法規(guī)等工作，廣泛凝聚廣大科技工作者為我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展建言獻(xiàn)策。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
市科協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個部（室），辦公室、學(xué)會學(xué)術(shù)工作部、科學(xué)技術(shù)知識普及部，還有湛江科技報社、湛江市科普中心兩個科技直屬事業(yè)單位。
二、收入預(yù)算說明
2016年本部門收入預(yù)算356.12萬元，比上年增加48.83萬元，增長16%，主要原因是根據(jù)我會每年的工作需要增加了科普工作經(jīng)費。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算356.12萬元，比上年增加48.83萬元，增長16%，主要原因是根據(jù)我會每年的工作需要增加了科普工作經(jīng)費。
四、"三公"經(jīng)費說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排16.38萬元，比上年增加5.21萬元，增長46.64%，主要原因是根據(jù)我會工作需要，增加相應(yīng)的科普工作經(jīng)費。其中：因公出國（境）費10萬元，比上年增加10萬元，增長/下降100%，主要原因是我會今年工作需要，加強對外科普工作交流；公務(wù)用車購置及運行費5.28萬元，比上年減少4.79萬元，下降47.56%，主要原因是我會厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車；公務(wù)接待費1.1萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排29.35萬元，比上年增加6.08萬元，增長26%，主要原因是根據(jù)工作需要，我會今年相應(yīng)增加機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。其中：日常公用經(jīng)費支出16.4萬元，公務(wù)交通補貼9.52萬元，個人通訊費補貼3.43萬元等。
（二）政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排5.66萬元，其中：貨物類采購預(yù)算5.66萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，我會無占有使用國有資產(chǎn)情況。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年，本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
2016年財政部項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款150萬元，無政府性基金當(dāng)年撥款。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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